质量标准化问题汇总.docVIP

星光一号井质量标准化问题汇总

机电安全质量标准化存在问题

机电设备无合格证，防爆设备无防爆证

主提升系统无视屏监视装置、

未使用变频直流低耗先进可靠电控装置、

主提升未使用无人值守全自动控制方式、

未使用自动系统在线监测装置。

主通风系统正压、负压、全压检测仪器仪表不齐全

主通风系统未使用直流低耗先进可靠电控装置

主排水系统未设有高低水位声光报警装置、未采用无人值守集中控制方式。

采煤设备转载点没有扩音通讯装置、没有机载瓦斯报警断电装置

掘进设备没有机载瓦斯报警断电装置

移动电缆没有吊挂拖曳装置。

带式输送机没有自动洒水装置、连续运输系统没有连锁闭锁控制装置、未安装无人值守集中综合智能控制装置

管理机构没有机电副总工程师及运输矿长

机电基础管理（无设备综合管理台帐）未采用计算机实行专人管理、

大型设备未做到一台一档。

运输安全质量标准化存在问题

巷道硐室未设矿车装载站

轨道系统存在杂拌道、存在异型轨道

运输线路存在非标准道岔

设备完好率低于90%

运输安全设施未设防护装置与绞车联动

运输管理未设专职技术管理人员未配运输安全监察员

运输安全管理无安全投入计划及落实

运输文明生产存在各别仪器设备缺牌

煤矿通风安全质量标准化存在问题

通风系统每季度未组织1次反风演习，缺少反风设施检查记录

安全监控装备未实现挂牌管理

安全监控装备无电话录音、井下分站未能实现地面中心站遥控断电

安全监控资料管理未使用帐卡管理

采掘工作面缺防灭火专项措施

防治粉尘综合防尘管理措施不完善

采煤工作面没有煤层注水措施

消尘措施未编制洗尘计划

消尘措施井下未定期测定粉尘（未测尘设备及专业测尘人员）

制度管理缺通风设施检查及维修记录、防灭火检查记录、仪器仪表维修保养制度

煤矿防治水存在问题

在采掘前未做水文地质分析报告

防治水工程没有设计方案及技术措施、工程结束无验收报告

防治水工程工业广场无防洪排涝措施

防治水工程每半年未对井下及地面所有钻孔进行排查

防治水工程缺少水文钻孔管理台帐

水害预警未对井田范围内周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查。分析其威胁性

安全管理安全质量存在问题

基本制度缺办公会议制度

基本制度缺安全监督检查

基本制度缺带班档案管理制度

安全费用提取及使用，有提取计划无使用记录未做到专款专用，无安全费用验收记录。

隐患治理无三违人员台帐，未建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系。

安全管理未按规定配足相应的副总工程师

管理体系无企业发展规划、无中长期发展规划

机构制度有培训地点未按规定配足师资、装备

安全培训缺少季度总结

机构制度未设群众监督员

机构制度缺学习培训制度

机构制度缺安全承诺制度、缺岗位人员安全生产责任制度

机构制度未编制班组作业现场应急处置方案

机构制度未明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权

班组考核未设立安全奖罚机制

信息管理未建立煤矿安全质量标准化信息管理软件、未编制安全信息管理制度

未编制安全工作规划（月度、季度、年度）

矿山测量质量标准化存在问题

测量重点未执行通知单制度

原始记录本不全

掘进安全质量标准化存在问题

缺生产接续计划

未编制矿压管理制度、地质水文分析预报制度

无现场排版（五图一表）

保障机制缺工程质量考核、检查制度、无班组验收记录

顶板管理煤巷锚杆支护未建立监测系统

管理制度未落实分级响应机制

各硐室转载点照明不合格

1608切眼作业环境卫生差

应急救援安全质量标准化存在问题

管理制度缺工作例会制度

管理制度缺应急职责履行情况检查制度、重大危险源检测监控制度、预防性安全检查制度、应急宣传教育制度、应急宣传制度、应急演练评估制度

矿山救护队未实现军事化管理和训练

通讯与保障无录音录像软件

通讯与保障未配备技术管理人员

医疗与救护未与医院签订救护协议

未设立技术专家库

未设立应急管理科室

调度安全质量标准化存在问题

未安排调度员下井时间并且没有记录

调度制度未装订成册

调度电话记录不完善

掌握重点情况缺少现场资料

调度室无录音电话

调度室未装声光报警装置

调度室无信息管理系统

十、地面设施安全质量标准化存在问题

1、未编制消防应急预案

2、职工食堂证照不齐全

3、职工食堂工作人员无健康证

4、职工澡堂没有厕所

5、地面设施无洗衣房

6、设备材料库未建立物资管理制度

7、材料库未做到账、卡、物相符

十一、采煤安全质量标准化存在问题

1、支护材料无管理台帐

2、作业前未进行隐患排查，未实现闭合管理

3、转载点消防设施不齐全

4、设备管理无声光信号

5、管理制度缺变化管理制度

十二、地测防治水安全质量标准化存在问题

1、对结束的工作面未做采后总结

2、无建井地质报告

十三、职业卫生安全质量标准化存在问题

1、职能机构缺工会管理

2、未提取职业病防治经费，未做到专款专用

3、未制定职业病年度计划

4、未