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2024年内部审计年终工作总结精编
一、确保账证相符，强化财经纪律的遵守
在对老公司财务进行大检查过程中，主要发现了固定资产未进行盘点以及应收账款未进行对账的问题。鉴于此，我们强烈要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，并严格固定资产的日常核算、管理和处置流程。对于固定资产的增减及相关的收入、支出，应及时入账，以确保账证、账账、账实之间的完全一致。同时，应定期对固定资产进行清查，并在年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，以确保固定资产的完整性和不流失。此外，老公司还需及时完成应收账款的对账工作，并加强应收账款的催收力度，以防范应收账款的流失，进而维护公司的经济效益。
二、开展小金库整治，规范财务管理秩序
审计部于____年____月启动了小金库整治工作，旨在要求各单位领导深刻认识到小金库问题的严重性和危害性，小金库不仅扰乱了集团公司的财务管理秩序，更影响了集团公司财务资金的安全，且极易诱发和滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。因此，各单位应严格按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，并严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强对部门经费的使用与管理，从源头上防止和杜绝小金库问题的发生。通过此次小金库整治工作，我们成功规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设、防范腐败行为起到了积极作用。
三、积极推进专项审计，助力集团公司整体工作发展
审计部在____年下半年积极开展了多项专项审计工作。一是____月份配合主管部门对公司进行检查，并全程跟踪了水务一体化小组的审计和评估工作；二是____月份成立督查组对在建基建项目进行了跟踪落实；三是与公司其他部门组成联合小组，配合会计师事务所对发行中期债进行了审计。这些专项审计工作的有效开展，有力促进了在建基建项目和中期债等工作的顺利进行，确保了各项工作均按照集团公司的工作要求实施，并取得了实际成效。
四、正视存在的问题，持续优化审计工作
尽管集团公司审计部在短短几个月内取得了显著的成绩，完成了集团公司下达的审计任务，但仍存在一些不足和问题。主要包括：审计手段相对单一，审计工作效率有待提升；审计咨询和审计服务尚未完全到位；由于人力不足，部分审计工作如下属公司业绩考核等尚未全面开展；制度建设尚需进一步完善；审计信息化建设滞后，审计手段较为原始和落后。针对这些问题，审计部将高度重视，并采取切实有效的措施加以改进和提升。
五、____年工作计划
（一）加大宣传力度，强化审计工作的重要性
审计部将积极加大宣传力度，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，将集团公司内部审计工作的动态、审计法规、审计制度等信息向全体员工进行公示。通过这些措施，旨在使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的认识，改善和优化审计环境，为内部审计工作的发展赢得更广泛的理解和支持。
（二）强化财务管理，夯实会计基础工作
审计部将配合财务部门，加强对下属公司的财务管理。要求下属公司财务人员深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，并全面掌握会计基础工作的主要内容和基本要求。同时，将进一步加强内部控制和会计基础工作的规范化，全面提升会计基础工作的水平。此外，还将营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化氛围，进一步健全内部会计管理制度，确保记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度要求，为全面提高会计信息质量奠定坚实基础。
（三）充分利用审计结果，推动党风廉政建设
审计部将充分利用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督力度。通过加强监督和管理，促使干部职工规范财务管理行为，正确行使职权。同时，将加强对各类制度执行情况的监督力度，杜绝“暗箱操作”现象的发生，避免权力腐败的滋生。这些措施的实施将有助于推动党风廉政建设的深入发展，并建立起一支清正廉洁的干部职工队伍。
（四）开展下属公司业绩考核，提升工作积极性
根据集团公司的工作部署和要求，审计部将积极开展下属公司的业绩考核工作。通过审计如实反映下属公司的经营业绩情况，并按照集团公司的考核标准进行客观公正的评价。通过实施奖惩制度进一步激发下属公司的工作积极性，促进生产经营工作的顺利开展并取得良好的经济效益。
（五）加强审计队伍建设提高内部审计工作质量
为进一步提高内部审计工作的质量和水平审计部将不断加强审计人员的思想建设职业道德建设和廉政建设。通过推进依法审计、文明审计的理念强化管理严明纪律强化监督确保审计工作的客观性和公正性。同时还将加强对审计人员业务技能的培训和提升以提高其专业素养和工作能力从而为推动集团公司的健康、持续发展做出更大贡献。
2024年内部审计年终工作总结精编（二）
一、努力学习，全面提高自身素质
为适应不断发
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