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华能吉林发电有限公司制度

Q/HNJL-RG—06—2016

燃料监督管理办法（试行）

2016—03—08发布2016—03—08

实施

华能吉林发电有限公司发布

华能吉林发电有限公司燃料监督管理办法

（试行）

1总则

1。1为进一步加强华能吉林发电有限公司（以下简称公司）燃料监

督管理工作，建立健全燃料监督管理体制，不断完善燃料监督制约机

制，实现风险防控全覆盖，促进燃料管理的科学化、规范化和透明化，

根据《中国华能集团公司燃料监督管理办法》等相关规定，结合吉林

公司相关规定，特制订本办法。

1.2本办法适用于公司及基层火电厂的燃料监督管理工作.

2监督原则

2。1燃料监督管理工作遵循以下原则：

2。1.1坚持抓制度建设。按照“覆盖全面、科学管用、运行有效、

管理闭环”的目标，建立健全燃料监督管理制度体系，不断完善靠制

度管人、按程序办事的工作机制，做到凡事有章可循、有据可查.

2。1.2坚持抓关键环节。对燃料工作中的计划管理、价格管理、供

应商管理、合同管理、验收入库管理、结算与支付管理等风险点集中、

影响重大的关键环节进行重点监督，做到关键节点全覆盖、管理触角

全延伸。

2。1。3坚持抓监督检查.不断强化监督检查，做好制度的贯彻执行

和关键环节的有效监督，做好监督工作与日常业务工作的有机融合，

做到凡事有人负责、有人监督，确保制度执行到位、过程可控在控、

违规惩处有力。

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2.1.4坚持抓“一岗双责”.按照管业务必须管监督的原则，严格落

实“一岗双责”，做到守土有责、守土尽责。按照吉林公司责任制追

究有关规定，严肃执纪问责，做到有责必问、有错必纠.

3职责分工

3.1公司职责：

3.1。1燃管部是公司燃料招标采购监督管理的归口管理部门，负责

公司燃料招标采购监督管理制度体系建设，按照《中国华能集团公司

燃料管理标杆电厂标准》,对各基层火电企业燃料招标采购工作进行

全面监督、检查及考核，并按照管业务必须管监督的原则，严格落实

“一岗双责“一岗双责。

3.1。2安生部是公司燃料厂内监督管理的归口管理部门，负责公司

燃料厂内监督管理制度体系建设，按照《中国华能集团公司燃料管理

标杆电厂标准》，对各基层火电企业燃料厂内管理工作进行全面监督、

检查及考核，并按照管业务必须管监督的原则,严格落实“一岗双责“一岗双责。

3.1。3监审部是公司燃料监察审计工作的归口管理部门，按照《中

国华能集团公司燃料管理标杆电厂标准》,对公司及所属基层火电企

业燃料工作进行全面监督、检查及考核.负责公司燃料监督管理制度

体系建设，对所属火电厂燃料监督管理制度体系建设情况进行检查、

指导和考核;

3.2基层火电厂职责

3.2。1负责本单位燃料监督管理制度体系建设;

3。2.2负责对本单位燃料工作进行全面监督；

3。2.3负责本单位“一岗双责“一岗双责的落实工作，做好责任制追究和执

纪问责.

2

4监督内容

4。1燃料管理体系

4。1。1公司定期评审、修订燃料管理与监督相关管理制度；基层火

电厂根据公司管理制度要求，定期修订完善本单位的燃料管理与监督

制度相关管理制度,梳理燃料管理与监督流程，将重点管理要求纳入

考核体系,并加大制度和流程的执行力度，保持过程可追溯,重点监督

相关管理制度是否健全和执行.

4.2计划管理

4.2。1建立健全燃料采购计划管理制度。公司和基层火电企业要明

确采购计划管理原则、编制依据、管理流程等,并持续提升计划管理

能力，坚持按照市场规律办事，合理统筹年度产业协同与现货的采购

比例，确保燃料供需平衡，最大限度地降低燃料采购成本，防止出现

采购计划不合理、不按实际需求安排采购、随意超计划采购、出现库

存短缺或积压等情况。

4.2.2建立健全现货应急采购响应机制。基层火电厂针对因采购计划

制订不合理、自然灾害、外部生产经营条件发生重大改变等因素