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施工文件和记录的编制管理制度

1.总则

1.1为了达到公司工程质量拟定的目标，使质量体系有效运行，建设单位、监理单位要组织好各施工单位编制好质量文件，在过程中确保实施以保证工程质量。

2.适用范围

2.1本制度适用于公司EPC\PC承包工程。

3.执行程序

3.1质量文件是工程建设质量活动的行为规范，从保证质量的角度上讲，它具有法律效力。

3.2质量记录是证明工程质量达到规定质量要求的记载，反映整个工程质量的水平。

3.3质量记录是检验质量体系有效运行的证据。质量记录是工序质量动态管理的记载。

3.4质量记录的大量数据，可以用来分析现有质量水平，找出薄弱环节，从而为提高工程质量提出决策依据。还可以追查已完工序，查找存在质量问题，为改进质量提供依据。

3.5质量文件和记录一般要求如下：

3.5.1要有系统性，它反映工程建设各个环节的全过程。

3.5.2要有可靠性，其数据一定要来自基层，一定要有可靠的试验和检验依据，一定要以国家有关规范的规定原则为前提。

3.5.3要有检查追溯性，以利反馈分析。

3.5.4要有检索性，以利事后查询。

3.5.5文字要通畅，出版要清晰，内容要完整。

3.5.6要使用法定计量单位和统一简化汉字。

3.5.7要符合国家有关规范、规程的规定。

3.6文件记录的项目

3.6.1需要编制的质量文件、程序，主要内容如下：

3.6.1.1质量总则，质量工作要点。

3.6.1.2质量方针，质量目标。

3.6.1.3质量控制程序文件。

3.6.2编制和控制的质量记录如下：

3.6.2.1质量方针、目标管理记录。

3.6.2.2设计评审记录(包括评估、审核、纪要等)。

3.6.2.3设计变更记录。

3.6.2.4采购质量记录。

3.6.2.4.1设备监造记录。

3.6.2.4.2设备开箱及缺陷处理记录。

3.6.2.4.3设备出厂合格证及检验记录。

3.6.2.4.4原材料及半成品检验记录。

3.6.3施工准备的质量记录

3.6.3.1施工测量定位记录。

3.6.3.2开工条件考核记录。

3.6.3.3施工图审核记录。

3.6.3.4单位工程作业指导书及交底记录。

3.6.3.5培训考核记录。

3.6.4施工中的质量记录

3.6.4.1分部、分项作业指导书及交底记录。

3.6.4.2施工工序交接记录。

3.6.4.3不合格项目处理记录。

3.6.4.4隐蔽工程验收记录。

3.6.4.5焊接记录(包括焊工考核、焊口检验、焊口热处理、焊接工艺评定)。

3.6.4.6安装质量记录。

3.6.4.6.1安装设备的调试和分部试运记录。

3.6.4.6.2自动化装置投入记录。

3.6.4.6.3质量攻关和成果鉴定记录。

3.6.4.6.4质量事故处理记录。

3.6.4.7土建质量记录（包括建筑物的基础设施、标高、配筋的材料配制、砼的试验、建筑物各类缝的记录、原材料的检验、配套设施的检验、设计修改等）。

3.6.5质量监督记录。（包括上级部门的质量监督检查和政府有关部门的监督检查记录）

3.6.6质量验收记录。

3.6.6.1分部、分项工程验收和质量评级记录。（包括技术记录）

3.6.6.2单位工程质量验收和质量评级记录。（包括质量评语记录）

3.6.6.3工程总体验收和质量评级记录。（包括质量评语记录）

3.6.6.4未完工项目处理记录。

3.6.6.5质量回访成果记录(包括过程中的质量回访，整个工程质量回访应在交工后补作)。

3.6.6.6竣工图纸和技术资料记录（包括单位竣工照片）。

3.6.6.7竣工报告。

3.6.6.8沉降测量记录。

3.6.6.9质量数量统计记录。

3.6.6.10质量成本记录。

3.6.7各种施工记录(指国家验收规范和行业验评项目要求的而各程序明细中又没有规定的各种记录)。

3.7质量文件、记录的主要内容

3.7.1定位测量报告书。

3.7.2水准测量报告书。

3.7.3隐蔽工程验收记录（地下混凝土结构工程）。

3.7.4隐蔽工程验收记录（地基验槽）。

3.7.5隐蔽工程验收记录（钢筋工程）。

3.7.6沉降测量成果表。

3.7.7分项工程质量检验评定表。

3.7.8分部工程质量检验评定表。

3.7.9单位工程质量检验评定表。

4.职责

4.1监理单位：

4.1.1负责施工质量记录表的审核工作，保证施工各单位记录表的一致性和完整性，并保证符合文档要求。

4.1.2督促各施工单位在施工过程中做好事故质量记录的编制和管理，对重要过程和重要程序进行监督，督促各施工单位按时申报重要接点的报验申请。组织各施工单位整理竣工资料和竣工图纸。

4.2承包商及各施工单位：

组织部门事先编制好各项施工质量文件，根据公司工程的具体项目，落实好《质量监督大纲》的具体要求。并根据《化工基本建设技术管理制度》要求编制好《质量验