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安全生产风险分级管控体系

1目的

为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全

技术和安全管理的规范化、标准化，根据国家法律、法规、规章

和《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细

则》，结合公司实际，制定本制度。

2项职责

2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险的

分级管理和控制，以总经理为组长，确保体系工作所需的人力、

物力和财力。

2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责组织

风险分级管控的相关工作。

2.3其他职能部门负责人负责职责范围内的安全生产风险分

级管控。

2.4公司全体员工应掌握安全生产风险分级管控的相关标准、

程序和方法，使全体员工都能参与安全生产风险分级管控体系的

建设。

3风险分类管理和控制程序

3.1步骤

风险分析与控制的工作步骤为：制定风险判断原则确定风险

点识别危险源风险评估风险控制措施风险分级控制风险公告实施

效果验证持续改进规范文件管理等关键控制环节。

3.2风险确定的原则

根据人的作业活动、机械设备和技术的安全可靠性、材料的

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危险性、环境和管理等各种因素，将所有可能发生的人身伤害和

财产损失判断为风险。

风险等级的确定应遵循严格和严密的原则，同时应考虑以下

因素：

——安全生产相关法律法规(《安全生产法》、《山东省安全生

产条例》、《安全生产主体责任规定》政府令第303号、《关于实施

遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《关于推进

安全生产领域改革发展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆

企业安全生产长效机制的指导意见》工业和信息化部安全〔2017〕

18号等。);

——行业设计规范、标准管理和技术标准强制性条文(《民用

爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》GB28263-2012、《民用爆

破器材工程设计安全规范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全检

查表方法检查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企

业安全生产风险分级管控体系细则》等。);

——公司自身的安全管理、技术标准和风险承受能力(《潍坊

龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆有限

公司安全生产规章制度汇编》等。);

3.3风险点的确定

风险点应按照“规模适中、易于分类、功能独立、易于管理、

范围明确”的原则划分。风险点划分涵盖公司所有生产线及其设

备、设施、储存场所和作业活动，包括：ANFO炸药(乳化炸药、

改性ANFO炸药)生产线区、原辅材料及成品仓库区、生产辅助设

施区(理化室、机修室、锅炉房、变电所)、试验场，以及在上述

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区域进行的常规活动和非常规活动。

a)定期活动是指在正常条件下按照公司计划的安排进行的活

动，如公司按照既定的要求和计划进行的生产经营活动、维护活

动、产品测试和实验活动。

b)非常规活动是在异常和紧急情况下进行的活动。非常规活

动和紧急情况的例子包括：临时流程变更、设施或设备清洁、计

划外维护、工厂或设备的开放或关闭、非现场访问、翻新、极端

天气条件、公共设施破坏等。例如：非现场实地考察、作为客户

拜访供应商、勘探活动等。生产设备故障的紧急修复；热作业；

破坏供电设施、供水设施和供气设施等。

风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量部、工会

等力量参与。全员参与生产过程、设备设施、工作环境、人员行

为、管理制度等存在的安全风险排查。并确定风险点，建立风险

点统计表(附录A)。

3.4危险源辨识

3.4.1危险源辨识方法

在3.4.1.1，设备、设施和

3.4.1.2采用JHA识别作业活动中的危害，列出作业活动清

单(见附录C1)，填写作业活动作业危害分析与评价记录(见附录

C2)。

3.4.2识别范围

危险源辨识范围涵盖公司危险点内的所有危险源。

3.4.3识别要求

3.4.3.1危害识别过程中应充分考虑五个不安全因素，包括