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某生物药业股份有限公司战略地图

公司简介某生物药业股份有限公司，是从事生物诊断试剂与疫苗研发及生产的高新技术企业。成立于1991年，下设7家子公司，分别从事疫苗、医疗器械、兽用诊断试剂、质控品、生化诊断试剂、化学发光诊断试剂等的研发生产与销售。2014年销售收入6亿元人民币，现有员工1000人以上。技术实力

???????已拥有近百名不同专业技术人才及酶免、化学发光、快诊、核酸诊断、病毒分离及规模化培养、基因工程、单抗及多抗制备以及大规模纯化等技术平台。?承担了国家863计划、九五攻关、十五攻关、十一五科技支撑计划、十一五及十二五重大传染病科技专项计划及教育部、省(市)重点攻关等多个科研项目，促进科研成果快速转化，并实现其产业化。科研成果

????????与厦门大学合作成立的生物药物联合实验室，十余年间获得了多项具有明确应用前景的独创性科研成果：

?????全球首家完成戊肝疫苗临床试验，是我国第一个高质原创的基因工程病毒疫苗；国际合作WHO（世界卫生组织）、ISBT（国际输血协会）等国际组织保持着紧密的联系，定期参加美国临床化学协会（AACC）年会、国际医院及医疗设备展览会（MEDICA）等大型国际学术会议及展览会。并且同美国伯乐（BIO-RAD）公司、法国Diagast公司、日本JSR公司等世界知名企业建立了良好的合作关系。

战略地图财务层面提升利润增加新客户订单额度提升老客户订单额度降低成本客户层面客户满意度安全、稳定、快速、准确。服务品牌打造专利产品、新产品整体解决方案内部流程质控体系研产销协调体系营销体系研发体系成本控制流程学习与成长加强员工技能培训一流营销团队建设顶级研发团队建设加强ERP，建立CRM系统协同、执行、的文化

公司级目标和指标维度序号战略目标指标财务F1预算预算控制及分解F2收入增长率营业收入增长不低于20%F3降低成本费用率成本率、费用率控制在60%F4提升净利润净利润率达到20%以上F5科研项目经费管理获得国家科研项目资助经费规范管理客户C1市场份额重点产品客户总数增长率C2重点客户销售量增长率C3新产品销售占比新产品销售额占总销售额比率C4客户满意度客户有效投诉数量占比

维度序号战略目标指标内部流程I1生产任务完成率实际完成订单数/计划完成订单数I2体系管理GMP\GSP\ISO9000\安全标准化、环评工作等I3产品改进速度产品改进量、速度I4研发创新以市场需求为导向研发新产品I5新品的市场化速度提升I6降本增效严控物料消耗定额、提高成品合格率、降低返工及报废比例，提升工作效率I7供货及时缺货率学习与成长L1生产团队建设一线操作员工比率、操作员工培训次数L2销售团队建设团队人数、培训次数L3研发团队建设技术研发人才达标率L4信息系统管理信息系统搭建的完整性、有效性、维护有效性L5企业文化建设提升企业文化认同度

公司目标分解矩阵序号公司级目标注册部技术部质量部库房生产部设备部销售部商务中心市场部财务部人力资源部行政部1增加收入▲▲▲▲▲2降低成本▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲3提高市场占有率▲▲▲▲▲4稳定产品质量▲▲▲▲▲5提升新产品销售占比▲▲▲▲▲▲6提高生产任务完成率▲▲▲▲7提高研发创新能力▲8提高供货及时率▲▲▲▲▲9优秀人才培养▲10信息系统建设▲▲▲▲▲▲▲▲11企业文化建设▲▲▲

部门级目标和指标部门名称目标来源目标指标技术部公司级降低成本新产品试制一次成功率提高市场占有率新产品开发数量提升新产品销售占比新产品优势性能数提高研发创新能力申请立项通过率部门职责优秀人才梯队培养核心人员保有率、合格工程师占比新产品开发速度与数量开发周期、合格率内部协同研发与生产过渡顺畅度实现研发向生产的顺利转移。注册部公司级项目经费申报获得项目经费金额新产品获批数量新产品获批周期、数量专利技术申报量专利技术获批率部门职责完成新产品临床试验临床试验进度申报新产品许可获批数量及速度专利技术撰写申报撰写数量、申报数量、获批数量内部协同与技术部对接需求充分沟通申报细节要求，确保技术部提交资料符合要求。

部门级目标和指标部门名称目标来源目标指标质量部公司级确保质量稳定各类体系认证通过率、日常现场检查差错率确保供货及时原材料采购及时性控制成本采购原材料成本降低率部门职责体系检查合格体系检查合格率原材料合格原材料合格率、采购及时率内部协同异常信息的及时反馈监控异常信息并及时与各系统沟通解决库房公司级确保产品质量稳定库房保存环境合格率确保供货及时安全库存方案设定及执行信息系统建