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工程建设材料(设备)采购程序及审批权限
工程建设甲供材料(设备)的采购及资金管理必须执行下列规程:
一、采购申请
乙方(施工单位)根据合同约定,依据设计图纸要求至少提前七天填报《施工材料(设备)需求计划》(采购清单)送达甲方工程部;需求计划要认真填写采购物资名称、规格及要求、数量用途、需求日期,(必要时推荐供应商及价格)。经审查签字后,报送经营部审核、签字。转送公司总经理助理审核、签字同意后.成立申请采购主体要素..
二、审批
1、工程部应认真审核确认后填报《工程材料(设备)采购申请》将申报采购清单复制附后,报送公司主管领导审批。工程部不得直接安排采购。
2、《工程材料(设备)采购申请》管理流程:工程部负责填报并跟踪落实。经营部、总经理助理、常务副总签字后,负责复印两份:一份报经营部作结算审核及公司备案,1份报财务部作资金计划。工程部自存原件。
3、采购小组(由总经理助理负责,工程部、经营部配合。下同)按采购要求进行市场调查、询价,至少货比三家。大宗材料建立信息库,并签订供货合同。
4、采购小组形成调查报告,根据需求状况、库存数量提出采购意见,并填写采购申请单,报公司主管领导签批。
5、签批后的采购单,按第2条管理流程。尔后进入采购程序。三、采购
1、采购人员按签批后的采购单联系供应商(须采购小组考察通过的单位或个人)。
2、材料科按要求采购并对购入材料(设备)的价格与质量负责;购货时应根据采购单核对验收所购材料(设备)的品质、规格、数量,索取发货票、货单。
3、遇有供货商送货要及时跟踪供货商的发货情况。
4、材料科应在采购单签批之日起,根据主管领导审批要求按质、按量、按时完成采购任务,进入验收交接程序。
1、乙方申报人按货单验货、接收、签字。货单一联交乙方,一联材料科自存,一联交经营部。
2、对于不合格产品,材料科应及时与供应商联系,协商退货事宜。
五、付款与报销
1、材料科按供货合同付款条件及时报经营部安排付款事宜。
2、经营部将发货票、采购申请单、送货单、入库单等相关单据进行对照,确认数量、金额和审批手续,凭付款会签单向公司主
管领导请款,公司主管领导签批后方可给供货商付款。
3、经营部在进行付款会签的同时要记入材料付款台账。
4、财务部在进行会计入账的同时要记入工程款拨付台账。
5、此规定自发布之日起执行。
附:《工程材料(设备)采购申请》
有限公司
二O一三年H^一月一日
材料(设备)采购申请单
申请日期:
申请日期:
申请部门 申请人
申请说明:
材料需求量
材料名称
规格/型号
单位
数量
备注
工程部审核:
签名:
经营部审核:
签名:
总经理助理审批:
签名:
常务副总审批:
签名:
备注:
1、此申请单使用的范围包括:工地现场用仪器仪表、办公用品、工具及各专业使用材料。
2、规定要求:所有材料只限于公司现场管理人员负责申请填写,并提前3个工作日经工程部审核后提
交经营部审核。
3、申购材料流程:1)由部门提出书面采购申请;2)由部门经理审核;3)由经营部审核;4)报公司领导审批;材料科采购。
4、本表格审批后,经营部、财务部各留存一份复印件,工程部自存原件。
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