三公司体系三层次文件表单(正稿1).pdf

精心整理

贵州建工集团第三建筑工程公司

质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系

第三层次文件

（记录表格）

编号：GZJG3J-3CC-2005

版本：

受控状态：

发放编号：

编制：工程管理部

批准：

批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日

贵州建工集团第三建筑工程公司发布

第三层次文件记录表格清单

序号记录表格名称

1JL-01-01《文件发文登记表》

2JL-01-02《文件收文登记表》

3JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》

4JL-01-04《管理体系文件更改通知单》

5JL-02-01《文件资料目录》

6JL-03-01《__________环境因素清单》

7JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》

8JL-03-03《__________重要环境因素清单》

9JL-04-01《风险评价检查表》

10JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》

11JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》

12JL-04-04《危险源清单》

13JL-04-05《重大危险源清单》

2019年－9月

精心整理

14JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》

15JL-05-02《目标、指标一览表》

16JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》

17JL-07-01《内（外）部沟通记录》

18JL-09-01《投标文件评审记录》

19JL-09-02《合同评审记录》

20JL-09-03《合同实施评审记录》

21JL-09-04《工程回访计划》

22JL-09-05《顾客满意度调查记录》

23JL-09-06《工程合同登记表》

24JL-10-01《培训计划》

25JL-10-02《培训人员登记表》

26JL-10-03《培训计划执行情况表》

27JL-11-01《检测设备（施工机械）需用计划》

28JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》

39JL-11-03《检测（测量）设备台账》

30JL-11-04《B类检测（测量）设备自检记录表》

31JL-13-01《施工机械设备（检测设备）台账》

32JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》

33JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》

34JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》

35JL-13-05《_____年机械设备大修计划