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质量异常责任划分--第1页
文件名称品质异常责任划分页码第1页共4页
文件编号版本
一、目的
为了有效控制不合格品的产生，做到“有据可依,责任到人”，从而提高公司产品的
质量、提升公司效益，特制定本办法。
二、范围
适用力维公司的原材料不合格、在制品不合格品、进仓后不合格品、客户退货不合
格品，客户投诉、厂内质量事故的责任划分。
三、职责
1.品管:
1.1负责对不合格品进行检验及数据的统计，并判定不合格品的责任部门。
1.2负责对原材料分选费用的审核
1.3负责判定不合格品的责任部门，提出处理意见;每月汇总在制品返工、报废、客
户退货不合格品，客户投诉、厂内质量事故责任部门及其承担比例报财务部。
2.技术：负责制定不合格品的处理工艺和参与对不合格品的评审。
3仓库
3.1负责对让步使用原材料进行分选及分选费用统计。
3。2负责对材料报废的汇总及不合格材料进行处理,每月汇总不合格品情况报财务
部。
3.3负责统计进仓后不合格品返工数量报财务部。
4.生产：负责过程中的数据统计。
5.采购:负责联系供应商承担来料不良的加工费用。
6。业务：负责联系客户承担因客户原因造成经济损失.
7.人事：负责根据各责任部门承担的费用，从当月各部门的工资中扣除。
8。副总经理、中心总监：负责对进仓后不合格品、客户退货不合格品，客户投诉、厂
内质量事故处理提出审批意见。
9.总经理负责对进仓后不合格品、客户退货、质量事故处理报告的批准.
四、内容
1。材料不合格
1。1材料不合格责任划分
1.1.1因供应商原因来料不合格造成的加工费用和材料报废费用由供应商承担。
1。1。2因其他部门或个人原因导致材料不合格，由责任部门全部承担。
1.2材料不合格的处理流程
制定审核批准
质量异常责任划分--第1页
质量异常责任划分--第2页
文件名称品质异常责任划分页码第2页共4页
文件编号版本
1。2.1由品管协助仓库判定责任部门及其承担损失比例，具体按《不合格品控制程序》
执行。
1。2。2由物资管理部每月10前汇总材料不合格情况报财务部。
2。在制品不合格
2.1在制品不合格的责任划分
2.1.1生产制程一次交检合格率≥95%,即返工率5％
2。1。2可返工的不合格品，参照《工序产品验收标准》超出部分返工费用由生产
部全部承担。
注:返工比率是指该项目的返工片数占返工总片数的比例。
2。1。2在制品报废
由责任人承担；其它报废损失由责任人全部承担。
2.2在制品的不合格品的处理流程
由品管判定责任部门及其承担比例,具体按《不合格品控制程序》执行。由品管每
月10日前汇总在制品返工、报废情况及各责任部门承担比例报财务部。各部门积极
配合
3.进仓后不合格品
3.1定义：进仓后不合格品包括进仓后品管抽检、客户验货及出货前检验的不合格品
滞品除外）。
3.2进仓后不合格品的责任划分
进仓后不合格品返工费用，由责任部门全部承担。不良原因界定由仓库牵头会同
各部门负责人一起判定
3。3进仓后不合格品的处理流程
进仓后不合格由品管判定责任部门及其承担比例,经品管确认，交总监审批意见
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