监视和测量控制程序.pdf

监视和测量控制程序--第1页

CYJ/CX16－2004监视和测量控制程序修订状态：0

监视和测量控制程序

1目的

对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行

监视和测量,用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况,实现

持续改进;

2适用范围

适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过

程;

3术语

3.1监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的

过程;

3.2监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的

过程;

3.3监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程;

4职责

4.1公司安全科

4.1.1负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理；

4.1.2组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量,并对整体结果在年终进行汇

总、分析、评价;

4.2工程项目党支部

组织对环境绩效进行监测,并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价;

监视和测量控制程序--第1页

监视和测量控制程序--第2页

4.3质监科

组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督,并对其结果进行汇总及评价;

4.4体系管理办公室

负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行,并按内部审核

控制程序组织每年度的内部体系审核,提出持续改进的措施及建议,提交管理评审;

4.5工会

负责对公司员工劳动保护情况职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等进行监

督检查,提出改进措施及建议;

4.6各科室/分公司/项目部

实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动;

4.7财务科

负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计,并在年度进行汇总;

5工作程序

工作流程

确定监测内明确监测方法、周实施监测

记录管理信息交流数据分析

5.1监视与测量的内容

各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视,对有量化要求时应进行监

测,并保持测量相关的数据;当只能通过定性分析对过程进行监视时,应进行监控并保持相

关记录,用以证实过程能力的符合性;检查内容主要包括：

监视和测量控制程序--第2页

监视和测量控制程序--第3页

a目标、指标的实现程度；

b法律、法规的遵循情况；

c管理方案、施工组织设计、各类方案、体系文件是否有效执行；

d检测设备的校准和维护；

e特种作业人员的持证及年检；

f环境保护、劳动防护用品、职工劳动卫生保护、职业病；

g重要环境因素、重大危险源是否实施有效控制；

h是否从事故、事件、疾病中吸取教训；

i施工管理能力是否满足要求;包括：人、机械设备、物资、方法、工艺及相关方过程

能力的符合性；

5.2过程的监视与测量的方法、周期

5.2.1监测方法

5.2.2监测形式、周期

a.定期检查：项目部每月检查一次,分公司每月检查一次,公司每季度检查一次；

b.不定期检查：各分公司、项目部可根据实际需要、施工工艺、施工特点、季节性特

点,组织不定期检查；

c．专项检查：工程项目党支部、安全科、质监科、分公司、项目部结合本单位、本项

目的实际情况以及国家、行业、地方建设行政主管部门的要求组织专项检查;

d.日常检查：①工程项目党支部、安全科督察队、质监科督察队对公司的在建工程进

行巡视、执法检查;②公司派驻施工现场的安全监理员、质量监理员、现场兼职环保人员负

责施