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公共信用信息平台安全运行维护规范

1范围

本文件规定了公共信用信息平台安全运行维护中的安全管理规范、安全技术规范、运行维护机构及人员管理、运行维护流程及实施要求和运行维护运行维护技术服务等级参考。

本文件适用于公共信用信息平台安全运行维护活动。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T20984信息安全技术信息安全风险评估方法

GB/T22081-2016信息技术安全技术信息安全控制实践指南GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T30278信息安全技术政务计算机终端核心配置规范DB15/T1110公共信用信息术语

3术语和定义

GB/T22117、DB15/T1110界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4安全管理规范基本要求

4,1公共信用信息安全管理机制

应建立完善公共信用信息安全工作协调机制，统筹制定公共信用信息平台总体信息安全策略，对与公共信用信息平台有关的重大事项进行决策，组织、协调工作。

4.2安全管理制度

4.2.1管理制度

管理制度要求如下：

a)应形成由总体信息安全策略、公共信用信息安全管理制度、操作规程、记录等构成的全面的公共信用信息安全管理制度体系；

b)安全管理制度应包括但不限于人员管理制度、平台建设管理制度、环境管理制度、资产管理制度、介质管理制度、设备管理制度、文档管理制度、用户管理制度、公共信用信息平台变更管理制度、公共信用信息平台数据备份与恢复管理制度、事件管理制度、应急预案管理制度等；

c)管理人员或操作人员执行的日常管理操作应建立操作规程；

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d)安全管理制度及操作规程等文档的外借应有审核手续和记录，借阅人不应转借给他人，不应复制、泄露和引用具体内容。

4.2.2制定和发布

制定和发布要求如下：

a)应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定；

b)安全管理制度应具有统一的格式，并进行版本控制；

c)应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定；

d)安全管理制度应通过正式、有效的方式发布；

e)安全管理制度应注明发布范围。

4.2.3评审和修订

评审和修订要求如下：

a)公共信用信息安全管理工作的职能部门应负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定；

b)应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。

4.3公共信用信息安全日常管理

4.3.1人员安全管理4.3.1.1人员上岗

人员上岗要求如下：

a)应指定或授权相关部门的负责人员上岗；

b)应对上岗人员专业资格和资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核,上岗人员应签署保密协议；

c)应从公共信用信息安全管理部门内部人员中选拔从事关键岗位的人员。4.3.1.2人员离岗

人员离岗要求如下：

a)应制定人员离岗规程，及时终止离岗员工的所有访问权限；

b)应取回各种工作证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备；

c)应办理严格的调离手续，关键岗位人员离岗应签订离岗后的保密协议。4.3.1.3人员考核

人员考核要求如下：

a)应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核；

b)应对考核结果进行记录并保存。4.3.1.4安全意识教育和培训

安全意识教育和培训要求如下：

a)应按照平台岗位安全要求对全体人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训；

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b)应对安全责任和惩戒措施进行书面规定并告知相关人员，对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒；

c)应针对不同岗位制定培训计划，定期实施公共信用信息安全基础知识、岗位操作规程等相关内容的培训；

d)应对安全教育和培训的情况和结果进行记录并归档保存。4.3.1.5外部人员访问管理

外部人员访问管理要求如下：

a)应确保在外部人员访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案；

b)对外部人员允许访问的区域、系统、设备、信息等内容应按照相关规定执行。

4.3.2平台安全运维管理4.3.2.1环境管理

环境管理要求如下：

a)应指定专门人员对机房供配电、空调、温湿度控制等设施进行监控管理；

b)应加强对机房的工作人员办公环境的保密性管理，规范办公环境人员行为；