GJB9001C：2017监视测量分析与评价程序(含附属表单).pdfVIP

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24 监视测量分析与评价程序

XXXX/B-24-2018

1  目的

为确保质量管理体系绩效指标能够得到有效识别和确定，并对体系运行情况是否

符合策划的安排进行客观评价，从而为持续改进提供依据，制定本程序。

2  范围

本程序适用于对公司级体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析、

评价。

3  职责

4.1总经理对确保建立质量体系监视、测量、分析与评价机制的建立，并确保相应绩

效指标能否得到考核。

4.2质量管理部负责确定监视、测量项目，监视、测量评价的时机和方法，并组织进

行绩效评价。

4.4各业务部门负责建立本部门相应绩效指标素材的提供，并提供相应的监视信息。

4  工作程序

4.1公司从体系绩效、过程有效性、产品符合性、风险措施有效性、质量经济性分析

等方面对质量管理体系运行的有效性进行监视和测量。

4.2确定监视和测量的项目

4.2.1体系绩效监视和测量的对象包括：质量体系策划完成情况以及年度质量工作计

划完成情况、年度质量目标完成情况、外部顾客满意度、内部（外部）审核结果、纠

正措施的有效性、风险和机遇所采取措施的有效性、质量经济性等方面。

4.2.2过程绩效有效性包括：质量体系所需要过程（人力资源管理过程、工作环境管

理过程、监视和测量资源管理过程、设计和开发过程、采购过程、外包过程、产品交

付过程等）中的每个绩效指标的完成情况。

4.2.3产品绩效指标包括：采购产品（含外协外包过程）入厂检验及不合格品处置情

况、出厂检验及不合格品处置情况。

4.2.4风险措施有效性包括：年度风险管理计划中的措施有效落实情况、年度发生风

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险的情况。

4.2.5质量经济性分析有效性：根据本年度业务产值情况，综合分析本年度质量经济

性指标的对比情况，从质量经济性指标分析情况是否可以真实反应产品质量的受控状

况。

4.3监视和测量对象的频次、时机与方法要求

4.3.1 年度质量策划有效实施情况

质量管理部每年设定公司级质量工作计划，各部门根据公司级质量工作计划设定

部门质量工作计划，每年12月下旬统计本部门质量工作计划实施情况，并向质量管

理部提交本部门“质量工作计划完成情况报告”相应的证据，质量管理部对公司级质

量工作计划完成情况进行分析和评价，填写监视测量分析和评价记录表。

如果新建立质量体系或质量体系变更时，则需要对体系变更策划是否得到有效实

施情况进行评价。

4.3.2质量目标完成情况

质量管理部每年设定公司级质量目标，各部门根据公司级质量目标设定部门质量

目标，每年12月统计本部门质量目标完成情况，并向质量管理部提交本部门质量目

标完成情况报告，质量管理部对各部门质量目标完成情况进行汇总，对公司级质量目

标完成情况进行分析和评价。

4.3.3外部顾客满意度

4.3.3.1质量管理部每年设定公司级外部顾客满意度目标值，营销中心按照监视测

量分析评价控制程序调查收集顾客满意信息。

4.3.3.2营销中心组织对顾客满意度进行调查，调查的频次、调查顾客的选取、调

查哪些项目等由综合办公室出调查方案，但至少每年调查一次，顾客选取要有代表性，

经过管理者代表批准后。进行调查和数据统计分析，形成顾客满意度调查分析报告。

4.3.3.3每年12月初将本部门收集的当年“顾客满意度调查表”提交到质量管理

部，质量管理部汇总各部门的“顾客满意度调查表”，计算出公司级当年外