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xxxxx有限公司

不合格品控制程序

文件编号：xxxx

版本号：第A版

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2017年11月30日发布2017年12月01日实施

文件修改履历

N

制定改定制/改定日期改定项改定前改定后改定后版本

O

1■2017.11.8新编A/0

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1目的

对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评审、处理和记录，防止不合格品的非预期使用或交付。

2范围

适用于从原材料进厂到产品交付所有发现的不和格的控制（含顾客处发现不良）。

3职责

3.1技术质量部是不合格品控制过程的归口管理部门，负责组织对不合格品进行评审处理。

3.2销售部、生产部、物控部和行政部以及其他相关责任部门配合技术质量部开展不合格品审理工作。

3.3采购负责对进货不良组织评审，技术质量部负责组织生产过程中的不良品评审。

4术语定义

4.1不合格品：不符合产品检查基准（质量和有害物质）及顾客要求事项的产品.

4.2让步接收：已判定为不合格但在功能性能上没有问题，需通过顾客承认处理的事项.

4.3作废：不能按预定要求使用或不能经济地进行返修的不合格品的处理方法。

4.4返品：我们进货入库的原材料、半成品或成品，判定为不合格重新返送给供应商的产品，或已经到

达顾客顾客入库检验不合格返回我公司的产品。

4.5返工：不合格发生后通过补救措施让不合格符合检查基准的行为.

5工作程序

5.1进货检验不合格的处理

5.1.1在公司进货检验中发现的原材料、半成品和成品不合格时，检验员对不合格事项在进料检“验委托

单”内记录，写明不良内容、规格型号、数量、批号和生产日期，并在不合格批上粘贴不合格标签。

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5.1.2检验员用进料检验委托单“”通知物控部仓管员及采购员，仓管员将不合格转移到不合格品区，进行

隔离存放。

5.1.3对于发现的不符合环境有害物质管理标准的产品，销售需及时通报顾客，并尽快纠正以防事态的

蔓延。

5.1.4原材料（包括辅料）、外购产品的不合格品，行政部组织技术质量部、物控部和生产部进行评

审，技术质量部填写原材料不合格品评审处理单“”，由生产部或配合行政部实施处置。原材料不合格品