附录D----基础管理类隐患排查台账.pdfVIP

四、基础管理类隐患排查台账

计划过程排查过程

责排隐隐

责

任查患患

序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期任

单结描级

人

位果述别

1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可

证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非

生产经营

药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化1.企业级每年

1单位资质1.综合检查

学品许可证、备案证明是否在有效期内；2.企业级每季度

证照2.专项检查

2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证

照；

1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专

职安全生产管理人员。

安全生产1.专业检查1.企业级每半年

2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安

2管理机构2.综合检查2.企业级每季度

全生产的需要；

及人员3.专项检查3.企业级每月

3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层

班组的安全生产管理网络；

1企业级每半年、部门每月

1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位1.专业检查2.企业级每季、部门级每月

安全生产

3主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，2.综合检查、车间、班组每周

责任制

并逐级签订安全目标责任书、安全承若书；3.专项检查3、企业级每季、部门、车

间每月

企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情

况，制定完善下列主要安全生产规章制度：

1.安全生产例会等安全生产会议制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生产奖惩制度；

4.安全培训教育制度；

5.领导干部轮流现场带班制度；

6.特种作业人员管理制度；

7.安全检查和隐患排查治理制度；

8.重大危险源评估和安全管理制度；

9.变更管理制度；

1.专业检查