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受控状态：受控
河南XX实业有限责任公司企业标准
压力管道
质量体系程序文件
编制：
审核：
批准：
2006年7月5日发布2006年7月15日实施
河南XX实业有限责任公司发布
目录
01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
02记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5
03管理评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11
04装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16
05人力资源管理程序工程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19
06项目质量策划程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24
07合同评审控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅26
08采购和材料控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅31
09工艺及热处理控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅37
10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅44
11监视和测量装置（计量）控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50
12检验质量控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57
13无损检测控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅64
14理化试验控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅68
15内部质量体系审核程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70
16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75
17质量信息和数据分析程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80
18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87
19接受安全监察、质量监督和检验程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93
河南XX实业有限责任公司程序文件
文件控制程序
JLSY/CX-01—2006
1目的
对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装
用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及
其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效
文件。
2控制范围
⑴设计文件；
⑵施工工艺文件；
⑶施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规；
⑷交、竣工资料；
⑸合同文件。
3控制职责与要求
3.1设计文件控制
⑴设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项
目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业
主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设
计资料，并建立收发台帐。
⑵各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。
⑶设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后
编入竣工技术资料中。
3.2施工工艺文件控制
文件控制程序
⑴施工工艺文件包括以下内容：
a）焊接工艺评定；
b）施工组织设计；
c）作业指导书。
⑵焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审
批后执行。作为公司通用工艺文件使用。
⑶下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师
审核，总工程师批准后执行。
a）GB1、GB2、GC2级压力管道安装；
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