2024如何高质量开好“经营分析会”培训课件分享-62P.pptx

如何高质量开好“经营分析会”

2一分战略，九分执行：经营分析会是战略执行的抓手战略规划（BLM模型）集团层面战略协同战略规划批准导出战略衡量指标签署战略归档件制定KPI指标方案确定战略指引战略宣讲SP向BP输入机会点到订货制定BP战略解码导出重点工作（BEM）制定全面预算制定人力预算制定KPI目标值PBC沟通与签署BP与述职年度业务计划与预测管理滚动业务计划管理重点工作（BEM方法）管理财务预算管理人力预算管理KPI管理运营绩效管理战略专题高管PBC绩效辅导高管PBC绩效评价管理IBP4月7月8月9月10月1月3月11月 12月识别战略问题/战略专题研究管理执行与监控战 略 制 定市场洞察经营分析会BP与预算半年审核跟踪与闭环KPI结果评估（含战略目标）以终为始

通俗地描述一下什么是“经营分析会”？CFO搭台，市场唱戏，一把手全程参加核心是谈机会

4一张图看懂“一报一会”经营分析会议聚焦问题解决聚焦机会获取作战指挥会议关键一关键二关键三关键四议题及通知精选参会人会前沟通共识决议任务令一报：经营分析报告一会：经营分析会议经营分析报告公司主作战计划经营主报告业务部门A业务部门B业务部门C业务部门D业务报告a回答问题业务报告b回答问题业务报告c回答问题业务报告d回答问题暴露问题暴露风险暴露机会定位3暴全年预测问题差距机会策略行动定位3答业务作战计划公司注：公司代指各类独立经营单元，比如子公司、区域总部，事业部，产品线等等业 务 报 告聚焦年度目标实现经营分析报告的质量是经营分析会议成败的最关键因素之一

一报一会”给企业带来的收益”一报一会”是管人、管业务的工具

6目录Contents目 录年度经营分析会典型问题1报告怎么写2会怎么开3“一报一会”教练式辅导方案4

经营分析会不是温良恭俭让不是做好人好事，而是把事情做正确，把常识性的事情做到极致。

8组织毒瘤在华为，如果汇报的时候谈成绩超过3句，就可能要被踢下去六大典型问题一：会议定位错误开成汇报会开成邀功会开成诉苦会会议氛围一片祥和，都是老好人，没有硝烟味鞭尸会

9六大典型问题二：会议安排混乱1234汇报人部门排排坐轮流汇报非经营班子全在：陪会+刷只有老板在听+问+挑战汇报地点机关酒店汇报时间不定一个月的中下旬没有年度复盘汇报议题每个月都一样平铺直叙

扫多码维免度费交叉领验取证↓10六大典型问题三：差距分析走过场，不直面血淋淋的差距不敢、要面子、捂盖子、假动作，没有打开内核，多维度（客户/渠道、产品、区域）分析差距CFO经营分析报告只是财务的数据堆砌，没有进一步分析没有按照客户、产品、区域等维度打开分析差距，做语文题，不做数学题只有内部视角没有外部视角报告内容太多，没有提炼信息，难以把握重点无法形成会议决议，不解决问题，效率低下区域品客户

11六大典型问题四：没有列出机会清单经营分析会主要议题就是挖机会、分析机会、落实机会，直至胜利缺方法怎么挖掘机会如何转化机会如何交叉验证机会如何管理机会清单（考核、分层分级、资源配套、等）缺意愿机会越大目标越高目标越高完成率越低完成率越低奖金越少没有打大战、打攻坚战的

为什么没有意愿？是不是激励机制出来问题单一的提成模式阻碍了公司组织能力提升

扫码免费领单位销量收入净利润下月预测预算达成同比增减下月预测预算达成同比增减下月预测预算达成同比增减A分公司231,785.7%-4.3%30.986.6%-0.2%1,118-5r684-5120B分公司215.384.9%1.3%9.186.5%11.2%-2,104-3.147-1r411c分公司115.378.6%2.2%14.676.5%-16.6%1,105-3,940-3,857D分公司32.5109.7%-17.9%2.787.9%-25.9%-720-595-756E分公司0.675.1%-18.2%90-20-取合计57.484.2%-3.6%-819-13,246-11,170↓13六大典型问题五：报告没有年度预测，没有预测分析1、只有下月预测（甚至连下月预测都没有），缺乏对全年目标达成情况的整性判断2、缺乏如何弥补差距的分析，更没有机会点清单

14六大典型问题六：有目标，没落实，都是口号三、围绕下月及季度业绩达成的米键举措(家禽大客户)温氏全面推广药品使用，四级公司技术巡讲50场。5月份药品60%分公司使用黄羽集团马立克、新流腺推动，立华