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内部质量控制监督计划[合集]

第一篇：内部质量控制监督计划

内部质量控制监督计划1.目的为贯彻质量方针，确保本实验室的

质量目标得以实现，制定本计划。2.适用范围适用于本中心所有试验

检测工作。3.职责(1)质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，质

量监督工作的实施并对质量监督结果进行评价；

(2)技术负责人负责组织检测人员的技术考核；

(3)资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；

(4)质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4.工作要求年度质

量目标：报告合格率为≥98%，报告及时率≥98%；

客户满意度≥95%，客户投诉率≤1%；

重大事故率为0。⑴实验室内的质量监督①人员：检测人员必须

经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。②

仪器设备和标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，

在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间

核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；

b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料

管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；

c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实

验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留

样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。5.质量监督的具体过

程：⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始

记录，办公室管理；

⑶质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在质量监督员

检查记录中，并保存。6.记录表格质量监督检查记录。

试验室质量监督计划1.目的为贯彻质量方针，确保本实验室的质

量目标得以实现，制定本计划。

2.适用范围适用于本中心所有试验检测工作。

3.职责⑴质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量

监督结果进行评价；

⑵技术负责人负责组织检测人员的技术考核；

⑶资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；

⑷质量监督员负责监督质量监督工作的落实。

4.工作要求⑴实验室内的质量监督①人员：检测人员必须经过培

训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。

②仪器设备和标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检

定校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一

次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指

导书；

b、本实验室使用的检测方法，大多是国家或行业发布的标准方法，

资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规

范；

c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实

验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。d、每两月对可保留

样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。

4.质量监督的具体过程：⑴抽查时间：采用不定期的抽查方法；

⑵抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始

记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；

⑶遇有比较重要的委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员

进行检测过程监督，以确保检测质量；

⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质

量监督登记表中，并保存。

5.记录表格试验室质量监督记录表。

第二篇：内部控制监督与审计

内部控制监督与审计

一、内控监督的主体

企业内部控制的监督机构主要包括三大主体：

1.审计委员会

企业中内部控制监督的第一大主体是企业董事会所属的审计委员

会。

2.内部审计机构

企业中内部控制监督的第二大主体是企业的内部审计机构，其是

一种常设状态，即企业是否有审计部或审计科。例如，有些企业没有

审计组，但有稽查组；有些食品饮料公司有市场监察部，实际上也承

担了一部分审计功能。

3.外部监督机构

企业中内部控制监督的第三大主体是企业外部的监督机构，实际

履行内部控制监督职责的其他有关机构应当根据国家的法律法规要求

和企业授权，企业外部的很多监督机构，如会计事务所等，肩负着外

审功能。

除了上述三大主体外，企业中的上级主管