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出差审批管理办法[合集5篇]

第一篇：出差审批管理办法

出差审批管理办法

第一条

为加强出差管理、减少低效和无效出差，特制定本管理办法。第

二条

员工出差除按照《员工考勤管理规定》在考勤管理员处登记和及

时注销出差登记外，还必须遵循本管理办法。

第三条

总部员工出差和代表处员工出差，均须请示主管或由主管安排，

经批准后才可以出差。

第四条

总部员工出差，须按以下办法报批：

1、总裁出差向董事长请示；

2、副总裁出差向总裁请示；

3、部门经理和副经理出差，向分管领导请示；

4、一般职员出差，向部门经理请示；研发人员出差还须经科研管

理部审批。第五条

员工从武汉到代表处出差，须按以下办法报批：

1、部门经理向分管领导请示；

2、普通员工向分管部门经理请示。

第六条

员工从分公司返回武汉或到其他地方出差，须按以下办法报批：

1、部门经理向分管领导请示；

2、普通员工向部门经理请示；

第七条

部门经理以下员工（含正副经理）出差应使用《出差审批表》，

履行出差审批手续：

第八条

员工出差期间，需办理私事的，必须履行请假手续，并按本管理

办法向主管请示。

第九条

凡违反上述管理办法擅自行动的，一律按违纪处理。第十条

本管理办法由综合部负责解释。

第二篇：《出差管理办法》

出差管理办法

第一条实施目的

一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办

法。

二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规

定制定。

第二条适用对象

本集团所有员工。

第三条出差申请审批规定

公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷

工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳

入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。

一、出差申请流程:

1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人

力资源部备查。因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必

须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工

作事项、联络电话等。

3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以

确保行程不致延误。

4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤

补记和报销参照。

5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请

单》，重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改

变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书

面说明。

二、出差申请审批权责

1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差

和出差费用的审批。

2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。

第四条出差借支审批规定

一、出差借支说明：

1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借

支。

2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际

情况核批。

3、借支原则：前款不清，后款不借。即员工出差的借支，若有欠

款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借

支的权利。

4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈

总裁与董事长核准。

5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅

费用，则不得重复借支申领差旅费用。

（2）出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。

（3）未将上期出差借支费用完成报帐者，不得再向公司借支。

二、出差借支审批权责

1、出差人员凭已核准的《出差申请单》办理差旅费借支审批手续。

2、根据《借支单》申请金额和审批权限，送呈各级主管审核签字

后，交财务部审批。金额超过5