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煤矿矿用设备器材使用管理制度

一、材料计划管理

1、材料需用单位每月在24前根据当月生产计划提报次月材料需求计划，填报单位主管科、区长、制表人、分管矿领导签字后，以书面形式及电子版上报经营管理科。经营管理科结合库存情况编制汇总全矿计划，经经营负责人签字后，在28日前录入处信息平台。

2、各单位提报的材料计划必须列明物资名称、规格型号、数量、需求时间。需求计划应按材料和配件分表填列，配件应列明主机型号、配件图号、主机生产厂，有特殊要求的在表内注明。非标准产品必须提供加工图纸及技术要求。专用物资应提供生产厂家及联系方式。

3、申报计划时应考虑合理的供货时间，因申报计划不及时影响生产的，由申报单位承担责任（抢险物资除外）。

4、因使用单位不按实际需要申报计划，造成物资积压浪费的，对责任单位相关责任人按原值的20%处罚，其中罚款的20%由单位主管科区长和材料员承担。

5、严格控制临时计划。如因生产条件发生重大变化或修改设计、计划的，确需提报临时计划的，由使用单位打报告，经分管矿领导、经营负责人批准后交经营管理科供应站落实，超过1万元临时计划由主管矿长批准。

6、各单位申报的物资需求计划，单价在5000元以上的需提交矿长办公会研究同意，单项费用在30000元以上时报公司审核。

7、使用单位不提报计划的，经营管理科供应站不保证材料供应；计划编制不规范的、没有公章、行政主管签字的，经营管理科供应站不受理；超过25日仍未上报的，经营管理科供应站不予受理或按临时计划处理，影响安全生产的由责任单位自负。

二、材料采购管理

1、采购人员应及时搜集市场材料价格信息，建立供应商信息平台并做好记录。

2、采购人员根据处审批后的计划并结合各使用单位提报的计划，统筹安排采购时间，以免影响安全生产。

3、每次采购前应填制采购申请单，经科长、经营负责人签字，专业性较强的电器配件、综采综掘等配件须经机电矿长签字后方可组织采购。

4、采购前应严格执行处（2009）8号文及矿发比质比价文件。供应商确定后，按规定填制《合同审查表》，经相关部门、领导批准后方可与供应商签订《供货合同》。合同内容要按要求填写齐全，避免签订无效合同或给企业造成经济损失。30000元以上合同报处审查同意。

5、合同签订生效后应及时督促落实。

6、采购物资时要坚决杜绝采购“三无”、质次价高、按规定必须有MA标志而没有或MA标志过期产品。否则追究采购人员的责任。

7、物资到矿后应及时通知相关人员按采购清单进行验收入库。凡是验收不合格物资或质次价高物资，采购人员应及时退换货。

8、供应商发票到矿后，采购人员应及时办理挂账付款手续，并提供审批后的采购申请单、合同审阅，否则不予报销。

三、材料验收入库管理

1、物资到库后，验收人员应会同采购人员、仓库保管员一起对货物进行验收，配件、特殊物资要会同使用单位专业人员一起验收。

2、验收时应根据订购单、到货清单，对清物品名称、规格型号、数量、单价；需要检测称重的要进行必要的检测称重。采购人员要提供产品合格证、MA标志证书、材质书、说明书等有关资料。

3、材料验收合格后，验收人员应按交货清单及时办理入库手续。

4、坚决杜绝短斤少两、“三无”产品、质劣价高等不合格产品入库。凡验收不合格产品要单独存放，并责成采购人员限期退、换货。

5、自制加工、修复产品，经营管理科供应站牵头组织有关部门进行验收，并在验收单上签字。做好记录。

6、基层单位在使用过程中出现质量问题，使用单位及时填报质量信息反馈表报经营管理科供应站，经营管理科供应站按有关文件规定进行处理。因产品质量问题已经影响安全生产或造成财产损失及其它后果的，将追究有关人员的责任。

四、仓库管理

（一）物资验收入库：

1、物资到库后应先进入待验区，未经验收合格材料不准进入货位，更不准投入使用。

2、验收合格后的材料应及时上货位，分类摆放整齐。

3、不合格品应隔离存放，严禁入库，更不准投入使用。采购人员应及时办理退换货手续。

（二）物资储存保管：

1、根据物资的类别、特点、用途合理规划存放地点，小型备品备件上架摆放，体积大、流动量大、笨重物资要落地码放。存放货物要码放整齐且有标牌标识。

2、易燃、易爆、腐蚀性物质要单独存放。

3、仓库保管员应经常对所保管物资进行巡查，发现库存不足或其它问题及时向科领导反映。

4、库房物资未经科领导同意，一律不准私自借出。总成配件不准拆件零发，特殊情况须经科领导同意。

5、仓库保管员要确保所保管物资的安全，库房内严禁烟火，保持通风干燥及室内卫生,配备必要的消防设施、防盗设施。下班锁好门窗。

（三）材料发放：

1、材料发放应坚持先进先出原则,避免物品失效霉变。

2、仓库保管员应根据审批后的领料单，核对清楚料单上的物品名称、规格型号、数量等内容后在发放。需要以旧换新的材料、配件必须交旧后方可领