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内控内审人员岗位职责

第1篇：内审岗位职责

职责描述：

1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的

工作；

2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营

计划；

3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指

标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖

惩意见；

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；

5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事

务所进行；

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；

7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目

标、离任经济责任审计；

8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执

行情况；

9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审

计项目立卷等工作；

10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实

审计结果；

11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；

12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核

相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；

13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公

司各类制度执行情况进行监察；

14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；

15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建

商进行谈判和协商；

16、组织处理公司的法律事宜；

17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格：

1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；

2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经

验；会计师资格，国家注册会计师为佳；

3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企

业财务制度和流程；

5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；

6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能

力；

7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚

力。

内部审计经理

岗位职责：

1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；

2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财

务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规

定建立审计档案；

3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任

审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完

成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建

议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；

5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

6、配合开展其它项目和专业审计工作；

7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；

8、完成领导交办的其他工作。

采购流程审计总监

职责：

1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计

划；2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员；

3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审

计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业

务管理提升建议；

4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发

现及建议；5.确保有正确及足够的工作底稿。要求：

1.具有较强的审计、分析及风险识别能力；2.熟悉采购流程或具

有采购流程审计经验者优先；3.良好的团队合作精神及沟通能力；

4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

审计总经理

序号工作任务工作描述

1管理体系建设1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并

监督执行；2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订；

3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执

行

2审计工作

1、负责对集团及所属公司