个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图.pdfVIP

个人岗位风险点查找、单位风险点、

风险防范措施表、单位流程图、

第一部分第二阶段表格

样例个人岗位风险点自查表

单位：**工业大学纪委

姓名：****岗位岗位职责1.维护党的

章程和其他党内法规，对党员进行遵纪

守法教育。岗位权力1.教育权：对党员

进行遵纪守法教育。岗位风险点1.未制

定周密的党员教育学习计划，导致对党

员及党员领导干部的廉政教育、遵纪守

法教育不力。2.检查党的组织和党员贯

彻党的路线、方针、政策和学校党委决

议的情况，负责党风廉政建设落实情况

的考核工作。2.考核权：组织协调党风

廉政建设责任制实施，对落实情况进行

考核。2.党风廉政责任制的检查落实过

程中走过场，讲人情，导致考核不公平、

不公正现象。纪委副书记3.协助校党

委加强学校党风建设，组织协调党风廉

政建设责任制实施和反腐败工作；协调

廉政、行风建设和校务公开工作。4.建

立健全教育、制度、监督并重的惩治和

预防腐败体系；建立和完善党的纪律方

面的规章制度并组织实施。7.监督相关

部门在干部选任中严格执行党的纪律和

党内法规，在招生、就业、人才引进、

大型基建项目及大宗物资、图书采购招

投标等方面严格执行党风廉政建设的有

关规定。5.负责开展党性、党风、党纪

教育活动，推进廉洁教育和廉政文化建

设；对党员领导干部履行职责和行使权

力进行监督。3.监督权：监督党员领导

干部履行职责和行使权力；监督相关部

门的干部选任；监督招生、大型基建项

目及大宗物资采购招投标。3.干部提拔

任用、调配中，对在规定范围内公布干

部竞争职位、任职条件等信息未开展监

督或发现问题未予纠正。4.对干部任职

情况进行考察未开展监督或发现问题未

予纠正。5.对干部任免、调配公示过程

中群众反映的问题未及时核实并如实汇

报。6.在招生、就业、大型基建项目及

及大宗物资采购招投标过程中接受吃

请，导致资金风险和国有资产流失风险。

6.负责查处党的组织和党员领导干部、党

员违反党的章程和其他党内法规的案

件，按照有关规定决定或取消这些案件

中党员的处分。8.受理党员的控告和申

诉，保证党的章程规定的党员权利不受

侵犯；负责群众来信来访以及投诉的落

实和查处。7.对遵守干部任免信息保密

制度工作未开展监督或发现问题未予纠

正。8.对干部选拔、任用、调配中执行

回避制度未开展监督或发现问题未予纠

正。4.查处权：查处党的组织和党员领

导干9.对干部提拔任职、调配资格审查

未开展监督或发现问题未予纠正。部、

党员违反党的章程和其他党内法规10.

对干部选拔调配考试结果、民主测评结

果未开展监督或发现问题未予纠正。的

案件；受理党员的控告和申诉；负责11.

在查处违反党的章程和其他党内法规的

案件过程中，受人情影响或碍于情面，

导致调查不深群众来信来访以及投诉的

落实和查处。入、避重就轻，或怕承担

责任。12.在受理党员控告、申诉和群众

来信来访以及投诉的过程中，消极被动，

走马观花，导致落实和查处工作流于形

式。9.协助党的代表大会的筹备工作，

负责起草纪律检查工作报告，并向党的

代表大会报告工作。13.对党委会议

和党组民主生活会的未公开事项泄密。

个人岗位风险点自查表单位：**工

业大学监察处

姓名：****岗位岗位职责岗位权

力岗位风险点1.对学校基建项目招标、

工程质量、资金拔付、预决算等情况未

开展监督或发现问题未予纠正。2.对学

校大宗物品采购事项未开展监督或发现

问题未予纠正。3.对学校固定资产处置

事项未开展监督或发现问题未予纠正。

4.对学校车辆管理情况未开展监督或发

现问题未予纠正。5.对学校主要负责人

不直接分管人事、财务等制度规定的执

行情况未开展监督或发现问题未予纠

正。1.负责组织制订学校检查工作各项

规章制度并监督执行1.检查不正之风

的。3.负责对