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生产和服务提供控制程序

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1目的

策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望，对本公司日常工作、生产活动过程中的环境因素及重要环境因素进行有效控制，确保质量环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和环境指标。

适用于对硅锦合金/岩棉的生产过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和交付使用后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制，以及在生产和服务提供过程中环境因素的控制。

3职责

生产分厂

(1)负责生产设施的维护保养，产品的防护；

(2)负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制；

生产部

(1)负责采购合格、环保的原材料；

(2)负责产品的交付及售后服务工作，与顾客沟通不断满足顾客的需求和渴望；

(3)负责产品在销售和使用过程中的环境因素控制。

项目部

(1)负责指导生产车间进行生产和过程控制；

(2)编制必要的作业指导书及工艺文件；

安环部

负责产品和服务提供过程中，对各部门环境因素控制情况监督检查。

4程序

获得规定产品特性的信息和文件

(1)根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

(2)使用合适的生产设备并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》。

(3)对生产运作实施监视，配置适用的监视与测量设备，执行《监视和测量设备控制程序》，生产中要做好自检、互检、专检。对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量控制程序》的有关规定。

过程确认

特殊过程

特殊过程

当生产和服务提供的过程输出，不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，任何这样的过程公司应实施确认。这些过程称为“特殊过程”。

冶炼过程

本公司产品的的特殊过程为冶炼过程，需对这些过程进行确认，证实它们的过程能力。适用时，确认安排应包括：

(1)对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。

(2)由技术研发部确定最佳工艺参数，并负责编制作业指导书，以保证产品质量。

对人员的能力进行认可，相关生产人员要进行岗位培训、考核后上岗；

对这些过程的生产监视应进行适当的记录；

过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。

标识和可追溯性控制

标示方法

根据需要，质量管理部规定所有标识方法，并对其有效性进行监视；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。

标示的维护

各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

产品标识及可追溯性

(1)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；

(2)当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品追溯路径为：根据产品合格证、产品编号追踪。

产品标识状态

检验状态——合格、不合格、待检；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在现场以标牌作为标识，成品用合格证进行标识，由检验员负责。

顾客财产的控制

顾客财产

(1)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；

(2)顾客提供的用于修理、维护、或升级的产品；

(3)顾客直接提供的包装材料；

(4)服务作业，如代储存、来料加工所涉及的材料；

(5)顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。

顾客财产的验证

(1)生产部按照《过程和产品的监视和测量控制程序》要求进行验证，出具相应的验证报告;

(2)在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告及时反馈给顾客，协商解决；

(3)本公司的验证不能免除顾客提供不合格产品的责任。

入库储存

验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，并做好标识。

顾客财产的贮存和维护

对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

顾客财产的使用

顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。

顾客知识产权的控制

对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《文件控制程序》进行控制。

产品防护

防止产品损坏和错用

对