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基础设施和工作环境控制程序

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部门负责人签字年月日

会

签

1目的

确定、提出并维护和管理为实现产品（工程项目）的符合性所需

的基础设施、设备和工作环境，以确保产品（工程项目）满足顾客和

适用的法律法规的要求。

2范围

本程序适用于本公司为实现产品（工程项目）符合要求所需的基

础设施和工作环境的控制和管理。

3职责

3.1材料设备科是基础设施的归口管理部门。负责公司基础设施的识

别、配置计划的提出和工程施工场所的工序和定置设计。

3.2质安科是监视和测量装置及工作环境的归口管理部门，负责监视

和测量装置的管理、监测设备和检定、校准；对项目部的施工工

作环境各因素和生产安全工作进行管理、监督检查。

3.3办公室、工程科是基础设施和现场工作环境的相关工作部门，协

助主管部门对实现产品（工程项目）符合性所需的工作环境，安全生

产的管理；负责特殊岗位人员和培训与考核。

3.4项目经理部是基础设施和工作环境的相关工作部门，负责在用的

基础设施、设备使用、维护、保养的管理工作；负责施工现场的环境

条件的改善，并符合施工规定的环境要求，做到安全生产、文明施工。

3.5总经理负责为基础设施的确定、提供和维护给予必要的资源。

4基础设施的控制程序

4.1基础设施的识别

4.1.1基础设施是为了达到产品符合要求所需的设施、设备和服务，

属于体系运行的物质保证。公司应明确其需求，及时提供和正确维护。

4.1.2基础设施包括公司本部及下属项目经理部的：

—办公和生产用的建筑物及工作场所，其中包括相关的设备系统（如

水、电、通讯供应系统）；

—施工设备、机械、计算机及其软件、检测设备以及各种工具、辅具

等；

—支持性服务：如运输、通讯或质量管理所需的其他服务。

4.2工程项目施工的基础设施内容及控制要求。

4.2.1施工机械—在施工组织设计中提出需求计划，通过调拨或租赁

或购买到场，其进场检验、操作应按公司规定监控。

4.2.2生产、生活用临时房屋、可利用的现有建筑物，应确保施工需

要。

4.2.3施工道路、上下水系统、电信设备、电力设备以及其它应有设

备，在施工过程中确保畅通和使用。

4.2.4施工现场按照项目需要进行平整。

4.2.5监视和测量装置的管理，执行《监视和测量装置控制程序》。

4.3基础设施的提供

4.3.1总经理确保基础设施的提供。

4.3.2公司本部办公和生产所用建筑物及工作场所、计算机及其软件、

运输、通讯等其它质量管理所需的设备由办公室制定计划，填报《设

备（设施）购置申请审批表》经总经理批准后予以实施和确保。

4.3.3材料设备科应根据批准的工程项目施工组织设计提出的施工机

械、施工设备（如挖掘机、压路机等周转设备等）需要，提出调拨、

或购买计划，填报《设备（设施）购置申请审批表》经总经理批准实

施计划，由材料设备科负责安排调拨、租赁、采购或自制的有关事宜，

项目经理部具体实施。

4.3.4项目施工所需临时设施，包括临时用房屋、道路、水、电力、

电信设备及其他设备，材料设备科应监督项目经理部予以确保。

4.4基础设施的验收

4.4.1采购或自制完成的设施，进场后，材料设备科组织使用部门进

行安装调试，经检验确认满足要求后，由质安科组织相关部门和使用

部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技

术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由工

程技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；

4.4.2验收不合格的设施，由材料设备科与供方协商解决，并在《设

施验收单》上记录处理结果；

4.4.3材料设备科对验收合格的设施进行编号，建立《设施（设备）

管理卡》和设施档案，并在《设施（设备）管理台帐》上登记；

4.4.4材料设备科根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值

易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。

4.5基础设施的使用、维护和保养

4.5.1材料设备科负责制定设施、设备和使用维护、检修（含大修）

管理制度（包括内部提供和外部租赁），并在整个施工过程中得到保

证。以控制它们处于完好状态以保证使用，外部租赁重要机械设备时，