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管理体系文件

ZL/MS6.1—02

文件名称：环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序

版本号：B

分发号：

文件控制：受控

2022年12月31日发布2022年1月1日实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布

ZL/MS6.1—02环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序版本号：B

前言

本程序依据GB/T24001-2022《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2022《职

业健康安全管理体系要求》和《管理手册》中有关要求而编制的。

本程叙文件规定了公司环境因素、危（wei）险源的识别与评价的要求。

本程叙文件由安保部提出并归口解释。

本程叙文件起草人：XX

本程叙文件审核人：XX

本程叙文件批准人：XX

若修改和/或者换版，应由公司管理者代表批准，受控版本应在修改记录中记载。

修改记录

2022—45标准换版BXX2022.12.312022.1.1

修改单号修改方式修改状态修改执行人发布日期实施日期

ZL/MS6.1—02环境因素、危（wei）险源的识别与评价程序版本号：B

1目的

为了识别公司产品创造、服务等活动中对环境有影响的因素，确定可控制或者可施加影响的

环境因素，确保重要环境因素得到充分地识别与评价，对影响职业健康安全的危（wei）险源，

的危（wei）险源风险过程进行评价，确定不可承受风险，并及时更新，制订本程序。

2范围

合用于公司产品创造、服务等活动过程所涉及的环境因素识别和评价重要环境因素的方

法、程序和要求，对作业场所中危（wei）险因素的识别、评价、更新的要求。

3职责

3.1管理者代表负责重要环境因素清单、职业健康安全重要危（wei）险源清单的审批。

3.2质管部负责组织对影响环境的因素进行调查和识别，汇总环境因素并评价其影响程度，

确定重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，上报管理者代表审批。

3.3安保部是危（wei）险源风险评价的归口管理部门，负责指导各部门（车间）进行

评价，对辨识与评价记录进行审查汇总，对存在重大风险的危（wei）险因素分析评价，确定重大

因素制定风险控制措施，编制《职业健康安全重要危（wei）险源清单》，上报管理者代表审批。

3.4各相关部门负责识别本部门承但工作有关活动的环境因素，填写环境因素调查表，并初

步按要求评价其影响程度、频度和范围，并配合安保部识别本部门（车间）的危（wei）险

险评价及制定控制措施，并负责落实相对应的控制措施。

3.5新、改、扩建项目由公司指定负责部门在项目设计前交由有资质的机构做安全预评价；

项目的建设过程安保部应参预风险评价和风险控制；项目完工后安保部参预验收。

4工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1质管部根据需要制定《环境因素调查表》，并组织各部门进行填写，经本部门主管领

导审核后交质管部。

4.1.2各部门采集本部门承担工作有关的活动、产品和服务中的信息，确定能与环境发生相

互作用的、可控制或者可以施加影响的要素，并考虑其过去、现在和将来三种时态及正常、异常

和紧急状况三种状态下的情况，且重点检查涉及以下几个方面环境因素，并填写“环境因素调

查表”。

1)向大气的排放；

2)向水体的排放；

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3)噪声排放；

4)固体废弃物的处理；

5)土