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质量管理体系内部审核全部销售部--第1页
内审检查表
QR/QP-09-03版本/更正次数：01/00
№：016
部门代表：审察员：
标准章节号检查内容检查记录备注
1.请供销部经理谈谈公司1、质量目标、目标：见手册。
的质量目标和质量目标是什本部门的目标是：采买物质准时率
么？公司质量目标分解到供95%；订单及时交付率100%。。
销部建立什么目标？目标是可以测量，经过统计解析来达到要
否包括满足产品要求所需的求。
内容？可否是可测量的？如2、是一致，是在质量目标给定的原
5.3质量方
何评审质量目标可否达到要则和框架内张开分解。
针
求？如达不到要求，采用什
么措施？
2.质量目标可否与质量方
针保持一致？可否在质量方
针给定的原则和框架内张开
分解？
1．本部门在公司质量管理1、主要负责：
系统主2、负责产品防范，资料的采买，对
要负责哪些过程的控制？供方的议论，合同评审、顾客的要
2．经理的主要职责和权限求和合同更正的相关事宜与顾客保
是什持联系等。
质量管理体系内部审核全部销售部--第1页
质量管理体系内部审核全部销售部--第2页
么？
1.供销部对顾客的要求如1、公司内部鉴别，顾客检查等方式
何确定？顾客的要求都包括确定顾客要求，包括与产品相关的
哪些方面的内容？可否已形法律法规要求。产品的功能性，安
成文件？全性适用性要求。
2.逼迫性标准和法律法规2、法律法规有产质量量法等
要求都包括什么内容？内容。
1、在接受合同前评审，评审的目的
1.与产品相关的要求的评
是保证产品要求，合同报价与从前
审在什么时间进行？评审达
不一致的解决，公司有无能力满足
评审到什么目的？
顾客要求。
2.若是顾客的要求没有形
2、口头复述经顾客确认或传真与顾
成文件，供销部如何确认？
客确认。
内审检查表
QR/QP-09-03版本/更正次数：01/00
№：017
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质量管理体系内部审核全部销售部--第2页
质量管理体系内部审核全部销售部--第3页
3.若是产品要求发生更正3
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