审计人员述职报告精选范文.pdfVIP

各位领导：

一年来，在公司领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗

位上，带着审计科的全体同仁严格按照审计方案，紧紧围绕公司提出

的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实〞这一工作

目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共

同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上

实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合

审计的转变，实现了从创立到各项工作得以健康开展的良性过渡。2、

从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分

谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工

作的转变。可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个

充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较

大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的

大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一

定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢

迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、2021年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注

着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中

得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制

定的年度工作方案，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确

各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原那么，进行了内局部工。并

从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面

提出了具体的要求。这些根底工作的进行，为我们工作的顺利展开打

下了扎实的根底。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

xx科技园是我公司在xx设立的生产明胶的企业，由于种种原因，

该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计

信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定

的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行

检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行标准、核

查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财

务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体

系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶

段，对标准后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列

工作，标准了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他

们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，

将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我

们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产

车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括

了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时

间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技

能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做

好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量

上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公

司的财务管理工作。

4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的

责任心。

首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的根本数据，

协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后

又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到

40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，

经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，

目前这些废品每月可以为公司增收近万元。

5、为供应部门提供市场信息，降低采购本钱

针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调

研，这也是审计部2021年工作方案的一项根本内容。核查中，为了把

问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场

信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例

如,采购的钛白粉由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每

公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等

等，大大降低了采购本钱，为公司获取了更多的利润。

6、加强企业内部审计

在本部门全体人员的通力配合下，对公