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最新ISOTS221632022一整套程序文件(轨道交通业质量

管理体系)

02能力管理控制程序

03过程转移及外包控制程序

04特殊过程（工序）控制程序

05工装管理控制程序

06生产设备控制程序

07不符合输出控制程序

08不符合和纠正措施控制程序

09投标管理程序

10经营规划管理程序

11知识管理程序

12制程管制程序

13首件验证管理程序

14项目管理程序

15变更管理程序

16风险管理程序

17老化管理程序

18采购控制程序

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19供应商管理程序

20产品防护管理程序

21产品和服务要求控制程序

01成文信息控制程序

1.0目的

防止成文信息误用、错用，确保质量/环境/职业健康安全管理体系及

日常经营中使用的成文信息能迅速、正确流通并处于受控状态，保证相关

部门能适时得到有效版本成文信息。

2.0适用范围

本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中所有成

文信息的管理（包括外来成文信息的控制）。

3.0术语和定义

本程序成文信息采用GB/T19001:2022IDTISO9001:2022、

ISO14001:2022、OHSAS18001:2007和ISO/TS22163技术规范的术语、定

义及缩略语。

4.0职责

4.1综合管理部负责全公司成文信息控制的归口管理，包括人事、行

政及政府机关公文等各类

外来成文信息，并对与公司战略、目标、人事、环境、职业健康安全、

行政管理有关的内、外部成文信息控制。

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4.2质量管理部负责对质量管理体系和质量控制相关成文信息的管理

及质量档案的整理归档，

并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。

4.3营销中心负责销售合同和顾客成文信息的控制,并负责外发外部

相关方（客户）的相关成

文信息。

4.4研发部负责与产品有关的技术成文信息的控制、相关标准的收集、

提供。

4.5供应链管理部负责与采购物流相关的成文信息控制，并负责外发

外部供方的相关成文信息。

4.6各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信

息的使用和保管，部门存

档的成文信息，需将成文信息目录汇总至综合管理部，每半年更新一

次。

5.0程序

5.1成文信息的分类：

一级成文信息：质量手册、环境安全管理手册。

二级成文信息：程序成文信息、RAMS/LCC手册、焊接手册、技术标

准。

三级成文信息：检验成文信息、工艺成文信息、技术条件、试验大纲、

管理办法制度、作业规定。四级成文信息：表单、记录。

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外来成文信息：

3）相关部门及时跟踪处理外来成文信息的更改和换