八条硬措十五项责任清单自查报告1.docVIP

XXXXXXXXX煤业有限责任公司

八项硬措施自查问题整改报告

根据国家矿山安全监察局河南局文件要求，为严格落实八项硬措施，保证矿井各系统、各环节生产组织符合硬措施要求，保障矿井安全生产持续推进；由矿长牵头对照硬措施要求，XX月XX日由矿长组织，系统矿长及安全管理管理人员开展井上下对标检查，对存在的问题严格按照五定原则整改落实，自查内容主要如下：

一、矿井基本情况

二、自查领导小组

为确保自查工作有效开展，我矿成立了自查领导小组：

组长：矿长

副组长：总工程师安全矿长生产矿长机电矿长

通防矿长

成员：各一线科室负责人及相关技术人员

领导小组下设办公室，办公室设在安全科，由安全矿长兼任办公室主任，全面负责此次自查工作的推进、协调、资料收集、问题整改、上报等工作。

三、矿井主要安全生产系统情况

四、自查情况

（一）矿山企业主要负责人(含实际控制人)要到现场履行安全生产第一责任人责任，严格执行全员安全生产岗位责任制。

自查情况：矿井制定有《矿领导带班下井制度》每月由调度室对下井带班任务提前编制计划，按计划要求推进主要负责人及矿领导入井带班，同时按照上级监管部门要求主要负责人不定期组织开展安全大排查，到现场对安全生产情况进行巡查，关注解决影响安全生产的各类问题，并保障在人、财、物的方面投入，保证矿井安全生产。为严格落实全员安全生产岗位责任，矿井制定了《全员安全生产责任制》《安全生产责任制考核方案》每月针对矿井生产实际，对各级人员落实岗位责任情况进行考核，由安全科对考核结果进行登记建档，月末对考核结果列入工资考核，通过考核倒逼岗位人员落实岗位责任，做到人人有责、人人履责的安全监管体系。

存在问题：无

（二）矿山企业要建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制。

自查情况：矿井制定有《安全风险分级管控工作制度》《事故隐患排查治理管理制度》，对安全风险分级管控工作程序、重大事故隐患自查自改程序进行了规定，明确了风险辨识、重大事故隐患排查的具体办法，每月由矿长组织开展风险研判和重大事故隐患排查，依据《煤矿安全生产条例》十七项重大事故隐患判定标准，每月开展对标检查，通过检查矿井不存在重大事故隐患；按规定开展了年度、专项、月度风险研判工作，制定了相应的管控措施，每天由管理人员对管控措施的落实情况进行督查，能够保证各类风险得到有效管控。

存在问题：无

矿山企业要常态化开展“三违”行为自查自纠,

严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等关键环节风险管控。

自查情况：每月对照清单开展自查，针对查出的三违行为利用矿井帮教室对三违进行帮教，切实提升三违纠正质量。矿井制定了《XXXXX关于印发反三违管理制度的通知文件，严格按照文件常态化推进反三违工作，制定了三违行为清单，列出了三违行为，矿井制定了《高风险作业管控办法》针对爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等环节，制定专项安全技术措施，按规定程序上报管理部门，安排管理人员现场盯守，保证了现场施工的安全。

存在问题：

1.矿井查出的三违行为多需加强现场安全管理。

（四）矿山企业要加强地面吊篮等设备、“三堂一舍等设施消防安全隐患排查。

自查情况：矿井生产活动中不存在使用吊篮等设备，地面设备设施管理方面，明确了各类场所的管理部门及业务部门，每月矿井组织对井上下开展安全自查，围绕地面“三堂一舍”、办公区域、机电车间、变电所、绞车房、通风机房、木料厂等地点开展消防排查，由岗位人员定期对本岗位存在的事故隐患开展岗位自查，对查出的安全隐患及时下发责任部门进行整改落实，所查隐患均整改到位闭环销号。同时矿井设置有专职应急救援队伍、各类装备齐全，能够有效消除各类消防隐患。

存在问题：

1.宿舍二楼应急灯损坏，不能正常使用。

2.餐厅一台灭火器失效。

3.xxx工作面一台灭火器失效。

（五）矿山企业要采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效防范措施。

自查情况：矿井严格按照要求掘进工作面定期开展钻探，对地质情况进行探查，严格执行“有疑必探、先探后掘”。严格按照上级单位相关文件要求对矿井隐蔽致灾因素进行详细普查，并将该工作设置为常态化工作，由矿长组织每年对《矿井隐蔽致灾因素普查报告》进行重新修订并组织五职矿长及各系统副总工程师进行会审，保证了报告的时效性与可靠性。

存在问题：

1.矿井未根据未来3-5年采掘计划编制隐蔽致灾因素普查报告。

（六）矿山企业要严格实施安全生产教育和培训计划，大力提升从业人员安全意识和安全素养。

自查情况：矿井制定有《2024年度安全生产教育和培训计划》对本年度三项人员和一般从业人员培训内容及计划进行了提前编制，每月严格按照计划要求组织人员进行培训，针对培训内容建立相关培训档案。今年以来矿井从多方面提高从业人员的安全意识和安全素