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IATF16949过程审核记录B--第1页

ABC汽车零部件有限公司

过程审核B部分审核清单

批量生产

P5供应商管理

P6生产过程分析

P7客户支持，客户满意度，服务

拟定：审核：批准：

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问题号提问最低要求及证据记录备注

过程要素：P5供应商管理

5.1＊是否只在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计

QR8.4-01《供方能力调查表》

和获得划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。

批准且在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不QR8.4-02《供方评价表》

具备质相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量QR8.4-03《合格供方名录》

量能力能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察

QR8.4-04《供方业绩评价记录》

的供应并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都

QR8.4-14《供方质量管理体系开发计划》

商开展必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法供。

合作？应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。

-供应商会议/定期管理

-在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准只和获得批准且具备质量能力的供应

-针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划商开展合作

-评价质量管理体系的质量能力，例如评审/结果供应商证书

-其他客户/OEM的质量能力评价（自评，评审）

-跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务）

-影响到特殊特征的供应商的审批（评审）

同样适用于：

-研发供应商/原型件供应商

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问题号提问最低要求及证据记录备注

5.2在供应对于供应链上的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控QR8.4-07《采购技术规范书》

链上是（取决于零件的风险等级）。对应的归口已经确定并且加以保证。对客户

否考虑要求的传递必须加以规范，并保证可追溯性。同样还应考虑到变更管理。QR7.4-08《采购协议》

了客户-要求，工差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清

要求更管理

单》

-委托单据可以包含如下的注意事项：

来