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药品采购管理制度及流程范文

篇1：药品采购管理制度

1、成立以所领导、医务室、财务室共同参与的药品采

购小组。

2、采购药品必须从采购小组集体研究决定的单位采购

药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，

选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

3、药品采购合同由药品供应方提供合同初稿及药品报

价表，交由药品采购小组共同审核后，由所长与药品供应单

位签订合同。

4、每月药品采购计划由医生根据全所用药实际情况科

学制定，每月21日前上报下个月药品采购计划，经所领导

审核批准后方可进行采购。

5、采购必须严格执行质量验收制度，由医生、医保专

干、会计共同验收，对药品的品名、规格、数量、生产批号、

生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、

核对。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不合格

的药品要停止采购。

6、医保专干必须做好药品出入库登记工作，药品入库

登记后将入库单交由财务一份，医务室留底存档一份；出库

必须由医生开具处方，交由医保专干进行出库登记。

7、财务室做好药品结账工作，每月凭药品入库单和发

票与药品供应单位结账。

8、医务室必须定期向所领导汇报本年度的药品品种和

药品质量等情况。所领导定期对药品采购渠道、药品质量，

对药品管理制度的执行情况进行检查。

9、在药品采购过程中，严禁以任何形式收受贿赂及各

种“回扣”，自觉接受工休人员的监督，发现存在的违规问

题要严肃处理。

篇2：采购流程管理制度

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制

度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规

范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采

购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，

并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人

员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采

购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由

采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管

理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商

洽谈。

6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同

进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一

同进行采购。

（二）采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的

品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签

字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》

或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采

购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，

以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内

需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请

单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负

责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO

单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控

制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购

买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长

期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

篇3：采购流程管理制度

一、请购及其规定