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IATF16949认证各部门准备资料--第1页

1、顾客特殊要求和佐垄关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求：如果没有，审核

时企业需提供顾客出具的书面证据；

2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和

CP必须有顾客的特殊批准变更需经顾客批准等：

3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受：

4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；

5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制立预防措施：

6、基础设施评价，须体现精益的原则：

7、内部实验室，必须形成范围淸单，标准清单和实验设备淸单：

8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；

9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；

10、记录保存：生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单

（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个

日历年：

11、软件开发应有輕保证过程，并纳入内审方案；

12、供应商必须爬坡提升，审核汁划形成文件：

13、TPM形成文件化的目标，如：0圧

14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析：

15、不合格品报废前，确保英丧失物理上的使用价值；

16、控制计划必须结合FMEA更新；

17、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审：

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18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。

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顾客资料：包括汽车顾客淸单、汽车顾客特殊要求淸单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或

协议的评审、连续12个月的订单；

-体系策划：过程控制淸单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件淸单、手册、

记录淸单：

-内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核：

如年度计划、审核计划、审核报告等

-管理评审：评审计划、评审报告等；

-过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规立内容、质量目标、质

呈成本分析、过程指标；

-与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、坐报告/PPM指标及趋势、超额运

费等）、顾客满意度评价；

-与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；

-汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

二阶段审核

-管理层

-公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、

文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）：

-企业风险分析：产品安全、生产安全、坯保、财务、设计、制造、供应、行业等；

-公司战略：未来35年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开：

-年度业务计划/经营计划制订及统讣：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并

落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规左周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提

出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务汁划包括每个顾客及供应商的业绩监控