IATF16949过程方法审核检查表（全面）.pdfVIP

IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第1页

IATF16949过程方法审核检查表（全面）

过程名称六个过程特性

四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执

行者

□过程已经被定义

□过程管控方法已经被文件化

□两过程已经建立过程接口

□过程绩效与风险被监控

□过程记录保存

□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□

通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审

核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合

NI观察项NC不符合顾客导向

过程

相关支持过程相关管理过程适用的条款：过程关注点（输入、输

出、人员、资源、方法、指标）C1

市场营销

C2

报价/项

目确定

C3

订单管理

C4产品和

过程设计

开发

C5产品制

造

C6产品放

行

IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第1页

IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第2页

C7顾客反

馈处理S3人力资源管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4

内部审核M5管理评审M6改进7.27.37.59.11、过程是否指定负责人？

能力是否满足？2、过程配置资源是否满足过程需求？3、过程如何确

定培训需求？是否制定培训计划？执行了吗？记录呢？年度培训计划

是否达成？4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否过期？

5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？如何确保满足

要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否对员工技

能加以培训并考核？7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需

求？是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过哪些途径？

8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件规定或方法来支

持培训过程？9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统

计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达

到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗

位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）

11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创

新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？

过程名称六个过程特性

四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果□过程具有执

行者

□过程已经被定义

□过程管控方法已经被文件化

□两过程已经建立过程接口

□过程绩效与风险被监控

□过程记录保存

□使用什么进行（材料、设备）□有谁进行（具备技能、培训）□

通过什么标准衡量（绩效指标）□如何进行（参考标准）地点（实际审

核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合

NI观察项NC不符合顾客导向

IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第2页

IATF16949过程方法审核检查表（全面）--第3页

过程

相