CNAS-CL01：2018内审资料汇编.docVIP

2020年5月

2020年度CNAS-CL01:2018内部审核资料汇编

编制：XXX审核：XXX批准：XXX

XXX检测有限公司

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目录

内部审核计划表 2

内部审核实施计划 2

关于开展管理体系内部审核通知 4

内审员委派通知书 5

内部审核首次会议记录 6

首次会议签到表 8

内部审核检查表 9

不符合项记录 55

内部审核末次会议记录 56

末次会议签到表 57

内审报告 58

不符合及纠正措施跟踪表 59

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内部审核年度计划

编号：JLWJ-NS-01

评审日期

2020年5月11日

时间

08:30-17:00

地点

综合办公室

审核目的：

内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。

审核准则：

《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018/ISO/IEC17025:2017)

审核人员：

审核组长：XXX组员：XXX、XX、XXX、XXX

审核范围：

公司所有部门。

审核日程安排：

1.2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。

3.2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。4.2020年5月11日8:30进行初次会议。

5.2020年5月11日9:00进行现场评审。

6.2020年5月11日16.00出具不符合记录。6.2020年5月11日16:20进行末次会议。

7.2020年5月11日17:00发布内审报告

审核报告的分发范围：

此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门

审核方法：1.集中审核2.现场审核

审核项目：

《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018/ISO/IEC17025:2017)覆盖的所有要素。

总经理批示：同意实施

批准人：XXXX日期：2020年4月10日

编制：综合部2020年4月10日

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内部审核实施计划

编号：JLWJ2020-NS-02

日期

实施时间

项目

工作内容

2020年5月11日

8:30～9:30

首次会议

介绍内审组成员、内审目的、内审分组、内审流程

9:30～12:00

集中和现场审核

内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核

13:00～15:30

集中和现场审核

内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核

15:30～16:00

开具不符合项记录

2组人员对检查记录进行汇总，对审核中出现的不符合项开具不符合项记录

16:00～17:00

末次会议

发布内审中检查出的不符合项目，针对不符合项目进行讨论，提出整改内容责任化和整改意见，限定整改期限。发布内审报告。

编制：综合部

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XXX检测有限公司文件

XX检[2020]27号

关于开展管理体系内部审核通知

公司各部门：

根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年5月11日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018/ISO/IEC17025:2017)要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

部门准备：

《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。

内审时间：

2020年5月11日8:30～17:00,共1天。

XXX检测有限公司2020年4月20日

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内审员委派通知书

根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、。内审组按照《检测和校准实验室能力认可准则》 (CNAS-CL01:2018/ISO/IEC17025:2017)中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做好准备，在内审前准备好内审检查表以及记录表格。

内审时间：2020年5月11日

质量负责人：XX2020年4月20日

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内部审核首次会议记录

编号：JLWJ2020-NS-03

首次会议目的

1.确定所有有