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学校合同管理内部控制制度

目录

第一章总则1

第二章管理机构及其职责2

第三章合同签订前的管理5

第一节合同的评审6

第二节合同的谈判7

第三节合同的拟定8

第四章合同签订的管理9

第五章合同签订后的管理10

第一节合同的归档保存与借阅10

第二节合同的执行与跟踪10

第三节合同的监督与检查12

第六章附则12

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第一章总则

第一条为加强依法治校，规范学校合同管理，根据《中华人民

共和国合同法》（主席令第15号）、《行政事业单位内部控制规范（试

行）》（财会〔2012〕21号）、《内蒙古自治区财政厅关于进一步加强

政府采购合同备案相关工作的通知》（内财购〔2011〕2250号）等相

关法律法规规定，结合学校实际与合同业务管控要求，制定本制度。

第二条本制度适用于学校合同管理工作。所称合同指学校与自

然人、法人以及其他单位等平等主体之间订立的规范双方权利义务关

系的书面协议，包括合同、协议、备忘录、确认书等。

第三条本制度所称的合同管理，是指学校依据国家法律法规和

学校的合同管理制度，对合同起草、审查、订立、履行、信息管理、

纠纷处理等一系列行为进行的规范管理。

第四条根据学校业务性质，学校涉及的合同包括：

（一）人事与劳动合同：以建立、解除劳动关系或人事管理为主

要内容的合同；

（二）买卖、租赁合同：仪器设备对外租赁和不动产买卖、租赁

的合同；

（三）基建工程合同：与基本建设相关的工程规划、设计、监理

和施工、安装、修缮等合同；

（四）采购合同：各采购部门购买仪器设备、办公用品、耗材、

药品、图书等商品采购合同；各部门获得加工、承揽、运输、旅游、

保管、出版、维修、租赁、会议、培训、物业管理、保洁、保安等服

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务采购合同；

（五）技术合同：包括科研合同和除科研合同以外的因提供技术

开发、技术转让、技术服务、技术咨询而签订的可以带来经济利益的

合同。其中科研合同是指为实行某种技术经济责任制，并完成一定的

技术开发项目，具有产业应用价值的科技成果实施转化而确立双方权

利义务关系所签订的合同；

（六）其它合同：上述合同以外的其它类型合同。

第五条合同签订的范围和要求

（一）学校对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书

面合同。

（二）严禁未经授权擅自以学校的名义对外签订合同。

（三）严禁各部门使用部门印章签署经济业务相关合同。

（四）严禁违规签订担保、投资和借贷合同。

（五）严禁将重大合同拆分成金额较小的一般合同。

第二章合同管理机构及其职责

第六条合同管理机构及其职责

合同管理实行由校长办公会（重要事项）/党委会（三重一大事