工厂仓库管理细则,原材料、五金、成品、包材库作业流程.pdfVIP

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第一节：五金备件库管理细那么

一、选购/申购

1、各部门申购的月度物资必需在本月25号之前提出下个月的月度物资申购方

案。各部门的申购方案经总经理签字确认后，复印3份〔一份交予选购，一份交

予仓库，一份由申购部门留存〕。

2、临时急需物资可以临时填写申购单，经总经理签字同意后，并将请购单交予

仓库后即可临时申请购置；假设事发突然导致临时急需物资必需立刻请购，各部

门可将请购方案告知总经理，总经理批准前方可挺直通知供给商送货，但买回来

之后必需补交申购单。以上请购单复印三份三方留存〔请购部门、仓库、选

购〕。

3、办公用品、个别劳保用品、医疗用品走OA请购流程，其他劳保用品走NC请

购流程；化学用/药品、备品备件走NC流程。金额大于2000元的不易耗损物走

OA固定资产流程。

1〕OA流程：

a、物资编码申请流程，物资编码申请单填写完成后，交予仓库确认编码可行性

后，方可依据申请单填写OA流程。假设为备品备件编码，登录OA→点击流程→

新建流程→NC备品备件申请→填写完成→提沟通程；假设为非备品备件的编

码，登录OA→点击流程→新建流程→NC根底资料申请→填写完成→提沟通程；

b、物资请购流程，物资申购单经总经理签字确认后，方可依据申购单填写OA

流程。登录OA→点击流程→新建流程→办公用品、固定资产选购→填写完成→

提沟通程。

2〕NC流程：物资申购单经总经理签字确认后，方可依据申购单填写NC流程。

登录NC→点击供给链→选购管理→物资需求申请→维护物资需求申请→新增

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〔填写完毕〕→保存→审核。仓库依据所提流程推断物资需求数量进行NC汇总

平衡→然后由仓库维护请购单→请购单维护之后发截图一份给选购。

留意：NC申购时，因编码问题仓库让申购部门修改存货编码、或申请存货

编码时，申购部门应主动配合，否那么耽搁物资选购的准时有效性仓库概不负

责。

二、入库

1、物资购置回来之后，需有用法部门人员进行验收，合格后才准予入库。办公

用品、平安防护药品由仓库人员做手工入库单，劳保用品、备品备件及原材料等

由仓库做NC入库。凡仓库入库的物资，必需填写以下附加单据：黑色筐、纸箱

要检验单〔品保开单〕；原料，包材，化学品，五金，劳保用品要验收单〔由用

法部门会同仓库组织验收〕，办公用品要行政部门填写验收单。

2、全部入库物资经仓库做电子账。

3、除紧急请购外，没有做NC、OA请购、或请购不经过仓库的，仓库拒绝收货

和办理入库手续。

4、化学药品由于化学性质不一样，有的易挥发，有的有毒，集中放在一起有可

能导致平安事故。因此，化学品库必需单独分开，且将化学品按性质分放两处。

三、出库

1、领用部门必需填写领料单到仓库领用物资，或先在仓库人员处打印出库单并

签字后，仓库依据领料单办理出库业务，办公用品由行政统一领出组织发放，备

品备件由仓库发放；办公用品出库做手工出库单，备品备件走NC出库流程。

2、领料单必需经部门主管〔含主管〕以上人员签字确认。否那么不予领料，仓

库不予出库。

3、劳保用品、药品、办公用品实行以旧换新领取方式。仓库和用法部门负责人

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共同确认旧物资不行用法后，填写报废单。并集中销毁处理。

四、其他事项

1、各部门申购物资不经仓库知晓，挺直向选购提出选购，物资购置回来后，仓

库不予入库，之后物资出现去向不明，仓库不予负责。

2、口头上的请购必需经总经理同意，否那么仓库不予入库。

3、各部门填写的申购单必需填写NC编码及规格，否那么仓库审核不予通过。

4、申购的物资经用法部门验收入库后，后期物资领出后不予退货。

5、不经仓库人员知悉，私自拿取仓库物资者，后果自负。

6、提物资申购方案时，必需向仓库确认库存数量。否那么长期库存导致物资损

坏的，由申购部门负责。

7、仓库人员必需保持仓库卫生，堆放整齐有序。严格执行5S管理规定。

威宁雪榕三厂仓储部发