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山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准--第1页

考核

考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分

指标

1.未建立机构的扣3分。

1.双重预防机制领导机构（小组）2.机构不健全，或未明确职责分工查资料：

由主要负责人、分管负责人和部的，扣2分。1.成立机构正式文件，组织架

组织机构门、车间（区段）、班组负责人组3.岗位设置不明确或岗位职责与实构及部门职责。

（3分）成，各自职责分工明确。际不符，每岗扣1分。2.岗位设置和岗位安全职责。

2.全员安全责任制健全，岗位设置否决项：询问：相关人员是否掌握双重

及职责明确。全员安全责任制中无双重预防机制预防机制建设应履行的职责。

基本的职责。

要求将风险管控工作纳入年度安全教查资料：

1.未制定教育培训计划或未按计划

（10育培训计划，利用全体培训、车间、1.讨论记录或视频。

全员培训要求实施培训的，扣3分。

班组会议等形式，从公司、部门、2.培训计划和培训记录。

分）（5分）2.岗位人员不掌握管控措施的，扣

车间、班组直至操作岗位，层层组询问：抽查10名以上的岗位

1分/人。

织学习讨论。人员。

建立健全并下发风险管控和隐患1.未建立并下发风险分级管控和隐

查资料：制度文件、记录表格

排查治理制度、运行管理考核制患排查治理制度、运行考核制度，

制度建设等。

度，明确风险点排查、风险评价、扣2分。

（2分）现场验证：现场人员是否了解

风险等级和确定风险管控措施的2.制度内容不符合实际，每处扣1

相关制度要求。。

程序、方法和标准等。分。

按照本企业机构、岗位设置及职责1.风险点台账内容不符合要求，每

分工实际，划分出相对独立、便于项扣1分。查资料：

风险

管理的风险点，建立风险点信息台2.作业活动清单、设备设施清单、1.组织机构图，各岗位安全职

分级账。其中，作业活动清单应覆盖企安全生产管理类清单有遗漏，或存责分工。

风险点划分

管控业生产经营过程中各类作业活动在管理交叉、责任不明的，每处扣2.风险点台账。

（5分）

（45或工艺操作；设备设施类清单应覆1分。