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制造业各部门绩效考核KPI指标内容

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制造业各部门绩效考核KPI指标内容

年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目考核指标指标

定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门人力资源部

产能550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/

季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际

完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定

的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30≥95%到位率=季度

到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门质量员工流失率

控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的

比率30≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成

率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10≥90%达

成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划

各部门成本办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生

产使用的经采购部采购的除外）5≤2％控制率=季度申请总额÷季度

领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度

招聘与培训费用预算内5≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年

度预算总额月费用总计表财务部现场管理安全（治安、消防、盗窃检

查）每月2次检查消防器材及安全情况5≥100%统计检查累计次数检

查通报人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%达成率=部门曝光

次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部采购部产能550万/月

（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（