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质量管理体系案例GB/T50430案例
请指出不符合的条款和事实,理由。
1、某建筑公司在质量手册总要求中未明确劳务分包这一外包
过程,而公司的劳务人员均来自外地。
2、某建筑公司对体系中所列的表格进行控制,未对行业要求
的记录表格进行控制
3、某建筑公司规定所有的记录保存期均为三年。
4、查看某建筑公司的资料室,工程档案码了两排,问及有几
个工程的,都是哪年存档的,管理员立即认真的回想了起来,说大概
是去年和前年的,好在都是体系文件发布前的,进一步查看,均无编
号及归档日期。
5、技术科在XXX工程开工前组织进行了图纸会审及设计交
底,对所有的问题均达成一致,形成变更洽商,并发到了有关部门,
问及是否在图纸上做了相应的更改,回答说没有,等竣工后再说。
6、在审核分公司时发现技术科目前使用的一些管理文件与实
际运作不相符,例如文件规定“技术科副科长负责所有技术档案的归
档工作”,而实际上技术科一年前就没有副科长了。
内审员问:“这份文件是什么时候编制的?”
技术科长说:“这份文件是我们原来搞全面质量管理活动时编制
的,这次搞ISO9001认证,我们就把那时的文件原封不动地搬了过
来。”
7、查看项目工地使用的编号为3624-SJ404搅拌机,底部已陷
入遗洒的砼中,搅拌筒也挂满了凝固的砼。
8、办公室负责人力资源及文件档案、办公环境的管理,问及如何管
理时主任说,我刚从另一个企业调来,由于公司人少,我直接上任了,对工
作还不熟悉呢。查人力资源管理规定应对新进人员及上岗前进行培训,培训
合格后方可上岗。
9、问及公司的质量目标如何落实时,管代说:都分解到各部
门去了,其中总目标中的第一项“工程一次验收合格率100%”及第
二项“优良率………..”给了质检科,第三项“顾客满意
率……………”给了合同预算科,说着拿出了目标分解的文件,确实
如此。
10、某建筑施工企业的总经理在公司内部会议上说:“今后本企
业外雇的劳务工,对外一律宣称是本企业的职工,这样可以避免许多
麻烦。”
11、查管理评审,提供了输入的资料,基本符合要求,查看输
出,没有什么需要改进的,但在了解资源情况时,经理说目前人员比
较缺乏,特别是技术人员,马上准备招5名大学生。
12、某设备工程安装公司的质量目标为:工程设计与施工满足
甲方和行业标准及法律法规的要求,工程交付合格率100%。
公司对上述目标进行了分解,建立了与质量体系有关的部门的质
量目标:人事部:新员工培训及时率100%;办公室:文件资料发放
的差错率5%;工程部:安装过程按计划准时完成率95%;设计部:
图纸设计准确率98%。
13、XX企业的管代是刚毕业的大学生,由于对标准理解较好,
所以任命他为管代,他说原计划在2月份进行一次内审,各部门都在
推脱,一直到四月份才进行,进展非常困难。
14、公司接到建设单位的通知说项目部施工质量多次出现问题
对公司的施工能力提出质疑,而公司对出了什么问题一直都不知道,
公司也没有这方面沟通汇报的要求。
15、室外的大气温度最低为零下2度,但抹灰继续进行,未采
取任何防护措施。
16、查电气施工组织设计,规定接地电阻为小于等于10欧姆,
不符合图纸要求的小于等于4欧姆。
17、XXX工程的施工组织设计未对质量目标做出要求。
18、审核组在审核公司总经理和管理者代表时,请总经理介绍
一下一年来在持续改进方面做了哪些工作。总经理想了一下说:“上
次内审我们出具了3份不合格报告,这些不合格报告我们已经在规
定的时间内解决,内审员对解决效果也进行了验证。这些事实也反映
了我们在持续改进方面有了进步。”其他方面就没有了。
19、为了满足工程合同的要求,保证质量和进度,在工程造价
非常低的情况下,只好减少道路硬化等文明施工的要求,签合同时也
未考虑这方面的内容,合同中也没有明确的要求。
20、工程干到三层因没有资金停工了,但投标时答应垫付到六
层,事实上没有这个实力,原本考虑贷一点款结果也没贷来。
21、工程因扰民问题工期不能按时完成,在签订合同时也考虑
了这个问题,但为了拿下这个项目,也就没有太多
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