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生产工艺流程控制的规程〔草稿〕

一、目的

为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生

产本钱，各相关部门和人员按照优化5M1E〔注1〕的原则进展生产

活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。

——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境

的单词首位字母。

二、使用范围

本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改良行、生产工

艺流程、对其结果进展考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行；

三、规程的内容：

1、工艺流程涉及的部门〔体系化〕

工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、

和集团采购部。

2、管理责任〔制度化〕

（1）各公司技术部责任

a,制定合理的工艺流程文件

各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，

工艺流程文件的主要是以下三种类：

——工艺过程卡片；

——工序卡片；

——操作说明书；

工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸〔加工的工件图纸以及

关键步骤和重要环节都有图纸说明〕、加工工序、加工方法及对环境

的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使

用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方

法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及

的工序和各个工序中要点〔5M1E〕都要简约地反映在流程中；

——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首

件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件

完成后，对出其余件进展的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟

的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；

——注3：可以有空项，按实际生产中需要的工程编写，应当简要全

面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡

片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用

即可--加工的指导、检验指导、记录完整〔可以追溯产品的加工历史〕；

b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进展补充及修

改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺；

c,会同质检部门处理质量异常问题。

〔2〕各公司生产部责任

a,生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的

质量标准，即开展自检工作。

b，各工种的班主长应当对下属的操作者的操作和设备进展专项检查

和定期检验及不定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质

检员检验合格后才准放入下道工序。

c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进展核查、

监视，即开展互检工作；

d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工

件进展分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生

的效益，适当地予以奖励。

〔3〕各公司质检部责任

a,质检部人员依按照技术部的工艺流程中的检验依据，对每一个工件

进展逐一核查、指导，即实施制作过程中的现场专职检验。

b,专职检验要有专项检查和定期检验及不定期的巡查，记录、分析所

发现的不合格品，采取必要的纠错或者防范措施。

c,及时发现显在或者潜在的质量异常，并且追踪处理结果。

〔4〕集团采购部责任

a，进料管理：按照任务单的进料〔注4〕数量，及时编制采购方案

和外协方案，执行进料检验标准和检验标准，实施进料的检验工作，

务必使进料检验标准和检验标准得到100%的执行，严把质量关；

——注4：外协件也属于原材料范畴。

b，进料质量异常处理：妥善处理进料质量异常问题，使进料质量异

常问题得到及时处理；妥善处理进料质量不合格品的退货工作；

c，供给商质量评估：对供给商的质量实施评估，择优选购原材料。

3、制造过程的管理〔各公司〕

〔1〕生产工艺流程控制是提高产品制作过程的质量的唯一手段，各

公司应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律，使生

产处于稳定的控制状态，主要有以下措施：

a,生产过程中的质量的四检制度：自检、互检、专检、总检。

——自检：即各工段班组内部按照质量标准对自己加工的工件在生产

过程中的控制把关；

——互检：公司内部的各工段班组之间，在工件转序时，下道工序的

工段班组对转来的工件进展检查，合格前方能继续加工；

——专检：由质检部进展检验的关键部位、重点工件，有时需要使用

专门仪器和工具；

——总检：由技术部门的工艺人员和质检员共同参与的