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质量管理体系内部审核检查表INTERNALQUALITYAUDITCHECKLIST
受审核部门卷松部受审核部门负责WangXiaoLiLucky页码
Departmentto丝花部人page
beauditedHeadof
departmenttobe
audited
审核组长Sky审核员Gobby/Max/Victor审核时2020/8/11
Auditgroupauditor间
leaderAudit
time
过程要素审核要点审核记录评价
ProcessAuditpointsAuditrecordsevaluation
elements
1.1、文件要求1、是否得到了适用的有效的文件？均为有效版本合格
DocumentationDotheygettheapplicableeffectivefiles?经批准发放，均为有效
requirements2、部门使用的文件是否有效？版本
1.2、文件控制
Arethedocumentsusedbythedepartmenteffective?
Documentation
符合规范并进确认
control1、记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？
1.3、记录控制Istherecordfilledintrue,timely,clear,correctway?
符合要求
Recordcontrol2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否
适宜？
Arethedepartmentrecordssortedoutandkept
2.1＞质量目标1、部门的质量目标是否建立，员工是否知道？有建立并知晓，已在各附上整改计划
QualityIsthequalityobjectiveofthedepartmentestablished.车间现场张贴.CAP#202005
objectiveDothestaffsknow?
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