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某公司风险评估及内部控制评价报告
2013年12月，筹建处按照黄河公司的统一部署，根据
《集团公司风险管理及内部控制制度》、《黄河公司风险管理
及内部控制标准》的要求，积极组织开展风险评估及内控评
价工作，在筹建处的正确领导，各部门的积极配合下，评价
工作开展顺利。现将工作开展情况汇报如下：
一、2013年风险管理及内部控制管理活动开展情况
2013年，分公司的风险内控整体呈良好的状态，未发
生重大内部控制缺陷和重要缺陷。在内部风险评估过程中，
我们也注意到随着内、外部环境的不断变化，筹建处还应不
断优化内部管
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