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2022国税企业自查报告--第1页
2022国税企业自查报告
国税企业自查报告1
苍溪县国税局：
依据贵局纳税专项评估工作支配看法，在贵局有关部门
的帮助和指导下，我公司于20xx年6月-7月对本企业20xx
年1月至20xx年3月期间增值税、企业所得税的纳税状况
进行了自查，现将自查的状况汇报如下：
一、企业基本状况：
纳税人名称：xx
税务登记号：xx
法人代表：吴忠民
我公司20xx年3月成立，20xx年7月取得一般纳税人
资格，经营地址：广元市自然气工业园区，主营石油钻井泥
浆材料的生产、销售，注册资金：1000万元。法人代表：吴
忠民，在册职工30人。20xx年实现营业收入元，
20xx年度亏损1584030元。
二、自查状况调整：
20xx年我公司企业所得税会算核实的应税额为
-1584030
元，经自查存在如下问题，应作调整：
1、20xx年有增值税收入663000元未作所得税申报，应
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作申报调整；
2、20xx年度已计提未付员工工资530400元，应作申报
调整；
3、与关联企业业务，收入调增851904元
20xx年度我公司销售给宣汉县龙泽化建有限公司产品
共计26622吨，平均单价调增32元/吨，增加收入26622吨
×32元/吨=851904元。
综上所述，20xx年我公司企业所得税应税额调整为：
663000元+530400元+851904元-1584030元=461274元
按25%补缴企业所得税：
461274元×25=115318.5元
xx
20xx年7月22日
国税企业自查报告2
我公司依据贵局要求，对XXX年XX月XX日(注册日)到
20xx年XX月XX日止的纳税状况进行了自查，现将自查状况
汇报如下：
纳税人名称：
纳税人识别名：
经济类型：
法定代表人：
检查期间：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日。
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2022国税企业自查报告--第3页
一、企业基本状况：
我公司系XXXX企业，我公司注册成立于XXXX年XX月
XX日，注册资本：XXXX万元，企业负责人：XXX。企业现在
正常经营。
二、企业经营状况：
企业营业收入、利润状况。
三、税费缴纳状况
我公司自XXXX年至XXXX年XX月XX日纳税状况如下：
(一)、耕地占用税
应交数、已交数。
(二)、代扣代缴税款
1、建安税：
应交数、已交数。
2、个人所得税：
应交数、已交数。
(三)、营业税及附加(流转税)
截止XXXX年XX月XX日营业税及附加缴纳状况：
营业税：元
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