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ISO27001：2024文档资产分级管理制度

第一章总则

为加强组织信息安全管理，确保信息资产的安全性、完整性和可用性，依据ISO27001标准及相关法律法规，特制定本《文档资产分级管理制度》。本制度旨在规范文档资产的管理流程，提升组织的信息安全防护能力。

第二章目标与适用范围

2.1目标

1.确保文档资产按照重要性和敏感性进行分级管理。

2.规范文档资产的获取、存储、使用、传输及销毁流程。

3.提高员工对信息安全的意识，降低信息泄露风险。

4.保障组织在信息安全方面的合规性，满足相关法律法规要求。

2.2适用范围

本制度适用于组织内所有文档资产，包括但不限于：

-电子文档（如Word、Excel、PDF等）

-纸质文档

-数据库及其他信息储存介质

第三章文档资产分级标准

3.1分级标准

文档资产依据其重要性和敏感性分为以下四个等级：

1.公开级：可以公开披露的信息，未涉及敏感内容。

-示例：公司宣传资料、公开财务报告等。

2.内部级：仅限于内部人员使用的信息，可能涉及一些敏感内容，但不构成安全风险。

-示例：内部会议纪要、培训资料等。

3.敏感级：涉及个人隐私或商业秘密的信息，泄露可能对组织造成一定损害。

-示例：员工个人信息、客户合同等。

4.机密级：涉及国家安全、商业核心技术等高度敏感的信息，泄露将造成严重后果。

-示例：核心技术文档、战略规划等。

3.2资产分类原则

1.重要性：文档对组织运作的重要程度。

2.敏感性：文档内容的敏感性对组织的潜在影响。

3.合规性：法律法规对信息存储和处理的要求。

第四章文档资产管理流程

4.1文档资产获取

1.申请：需要新建文档的部门需填写《文档资产申请表》，说明文档类型、使用目的及分级。

2.审核：信息安全管理部门对申请进行审核，决定文档的分级和存储方式。

4.2文档资产存储

1.存储方式：

-公开级文档可存储于公共文件夹。

-内部级及敏感级文档需存储于内部服务器，设置相应访问权限。

-机密级文档应使用加密存储，限制访问人员。

2.标识：所有文档资产应按照其分级进行清晰标识，注明分类级别和保密期限。

4.3文档资产使用

1.访问控制：根据文档的等级设置访问权限，确保只有授权人员能够访问敏感及机密级文档。

2.使用记录：使用文档的人员需在《文档使用登记表》上签字，记录使用时间、目的及结果。

4.4文档资产传输

1.传输方式：敏感级及机密级文档不得通过公共网络传输，建议使用加密邮件或专用传输通道。

2.记录：所有文档传输需填写《文档传输记录表》，记录传输过程及接收人信息。

4.5文档资产销毁

1.销毁申请：需销毁的文档资产应填写《文档销毁申请表》，说明销毁原因。

2.销毁方式：纸质文档应采用碎纸机处理，电子文档应使用数据擦除软件进行彻底删除。

3.记录：销毁后需填写《文档销毁记录表》，确保销毁过程可追溯。

第五章监督与评估机制

5.1监督机制

1.定期检查：信息安全管理部门应定期对文档资产的管理情况进行检查，确保各项流程的合规性。

2.审计反馈：通过内部审计发现的问题应及时反馈，并制定改进措施。

5.2评估机制

1.评估频率：每季度对文档资产管理制度的实施情况进行评估，确保制度的有效性。

2.评估内容：包括文档的分类、存储、使用、传输及销毁等环节的合规性和安全性。

第六章附则

1.解释权：本制度由信息安全管理部门负责解释。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

结语

本《文档资产分级管理制度》旨在为组织的信息安全提供系统化的管理框架，通过对文档资产的合理分类与管理，降低信息泄露风险，保障组织的核心利益。希望全体员工共同遵守，积极配合制度的实施，为建设安全的信息环境贡献力量。