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规范系统授权管理制度范文

系统授权管理制度范文

第一章总则

第一条为了规范系统授权管理，保护系统的安全性和稳定性，

确保授权操作的合法性和有效性，根据《中华人民共和国计算

机信息网络国际联网安全保护管理办法》和相关法律法规的规

定，制定本制度。

第二章授权管理原则

第二条授权管理应遵循以下原则：

1.合法性原则：授权操作必须遵循法律法规的规定，及相关政

策、规章制度的要求；

2.权限最小化原则：系统授权应按照岗位职责进行分级授权，

确保每个用户只拥有执行工作所必需的权限；

3.分级管理原则：根据不同级别的管理需求，需设立管理员、

操作员和审核员等权限角色，实现权责分离；

4.审计监管原则：对授权操作进行审计和监管，发现违规行为

及时处理，确保系统的安全性和有效性；

5.存储分离原则：授权数据和系统数据应当进行分离存储，确

保授权数据的机密性和完整性；

6.通知及时性原则：对于有关系统授权变更的通知，需要及时

进行，并妥善保存相关记录。

第三章授权管理流程

第三条授权管理流程分为以下几个环节：

1.授权申请：用户根据工作需求，向系统管理员提出授权申请；

2.授权审核：管理员对申请进行审核，确保申请的合法性和合

理性；

3.授权确认：审核通过的申请，由管理员进行授权确认；

4.授权执行：授权确认后，执行授权操作；

5.授权监管：授权操作进行监管和审计，对异常情况进行处理；

6.授权变更：根据实际需要，对已有的授权进行变更；

7.授权注销：授权过期或不再需要时，对授权进行注销。

第四章授权管理责任

第四条授权管理各环节的责任如下：

1.用户责任：用户需提出合法、合理的授权申请，并按照授权

的权限进行工作操作，同时保障授权的安全和保密；

2.管理员责任：管理员需审核并确认申请的授权，确保授权操

作的合法性和有效性，及时处理异常情况，进行授权监管和审

计；

3.审计员责任：审计员需对授权操作进行监管和审计，及时发

现并处理违规行为，确保系统的安全性和稳定性；

4.上级主管责任：对于系统授权变更和注销的事项，需由上级

主管进行审批。

第五章授权管理措施

第五条为了落实授权管理原则，采取以下措施：

1.角色分离：根据不同部门和岗位的权限需求，设立管理员、

操作员和审核员等权限角色，实现权限分级授权和分级管理；

2.强密码控制：对于系统授权账号的密码，采取强制要求的措

施，确保密码的安全性和复杂性；

3.授权记录保存：对于所有的授权申请、审核、确认和执行等

操作，均要保存相关的授权记录，确保授权的可追溯性；

4.授权操作审计：对授权操作进行审计，包括授权的变更、执

行和注销等，及时发现和处理异常情况；

5.授权数据备份：对授权数据进行定期备份，确保授权数据的

安全性和完整性；

6.安全防护措施：加强系统安全防护措施，包括入侵检测、防

火墙设置、安全漏洞修补等，确保系统的安全性和稳定性。

第六章控制措施

第六条为了强化系统授权管理的控制措施，采取以下措施：

1.内外网访问分离：系统授权只能在内网进行操作，严禁通过

外网进行授权操作；

2.设备管理：确保授权操作设备的安全性，采取物理控制和信

息技术手段，防止未经授权的人员使用或访问；

3.授权策略设置：对不同的授权对象，设定不同的授权策略，

确保权限的合理分配；

4.安全审计：对系统授权操作进行定期安全审计，及时发现和

处理授权违规行为，保证系统的安全性。

第七章附则

第七条本制度的解释权归公司所有。如对本制度有任何疑义

或建议，可向公司相关部门提出。本制度自发布之日起执行。

总结

系统授权管理制度是为了规范系统授权操作，保护系统的安全

性和稳定性而制定的。本制度明确了授权管理的原则、流程和

措施，并确定了各个责任方的责任和控制措施。只有遵循本制

度的要求，才能确保授权操作的合法性、有效性和安全性。同

时，在执行中应注意及时通知和审计监管的原则，保证系统的

开放性和可追溯性。本制度的颁布和实施对于保障系统的安全

运行具有重要意义。