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硬件供应商督查报告
编号:版次:A/0NO:
审核内容有三个部分:1.文件要求2.过程控制3.实物检查
序号项目检查结果抽查情况描述
1文件要求
是否有相关类似产品的生产加工
1.1□YN□N/A□
经验?
是否有提供的受控图纸及图纸清
1.2□YN□N/A□
单?图纸是否为最新有效版本?
是否识别了产品加工方面的技术
1.3□YN□N/A□
标准和检验标准并形成了清单?
是否依据图纸和标准要求,进行
1.4了工艺评审,并确定了关键控制□YN□N/A□
项点?
是否编制了产品工艺流程或工艺
1.5
路线,并在工艺流程中识别了关□YN□N/A□
★
键工序?
是否有产品加工的工艺文件,内
容是否包括每个工序详细操作步
1.6□YN□N/A□
骤、工艺参数、使用的设备和工
装、使用的刀具等?
数控程序是如何管理?如编制、
1.7□YN□N/A□
更改、保存?
是否有产品的检验文件,内容是
1.8否规定了检验方法、检验量具、检
□YN□N/A□
★验频次、检验内容,自检和专检要
求等?.
是否有经过培训上岗的检验人
1.9员,检验人员是否熟悉所用量具□YN□N/A□
的使用要求?
1.10是否设备台账?设备能力是否满□YN□N/A□
足产品加工精度要求?是否有设
备的操作规程及维护保养规程?
是否有不合格品识别、标识、反馈
1.11□YN□N/A□
和处理流程和程序?
是否有检测设备台账?检测设备
1.12□YN□N/A□
能力能否满足产品检测要求?
是否有工装模具台账?工装模具
能力是否满足要求?是否制订工
1.13□YN□N/A□
装周期检定计划,监控工装的状
态、维修等过程?
是否对自身绩效进行监控(供货
1.14□YN□N/A□
合格率、及时率统计)。
2过程控制
生产现场是否有对应生产的工艺
文件、流程和图纸?且为有效版
2.1本?是否对工艺文件进行有效管□YN□N/A□
控,包括文件收发管理、变更过程
等方面?
生产过程操作者是否按照工艺文
2.2件规定的要求
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