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实施大销售上下大联动
全面开创销售工作新局面
(年月日)
各位领导、同志们:
按照年初工作计划和公司的安排,今天我们召开公司年
销售工作会议。此次会议是公司机构改革和销售体制调整之
后的第一次销售工作会,也是统筹煤炭产业、循环产业、房
地产、服务业四大产业所有产品大销售的动员会,更是立足
新起点、迎接新挑战、打造新引擎、实现新发展的进军会。
会议的主要任务,旨在通过总结去年销售工作,安排部署今
年销售工作,加快优化营销方式,全面提高营运质量和经济
效益。
一、销售工作回顾
今年是金洋公司发展形势最为严峻的一年。由于受国际
国内大环境、大气候的影响,经济持续低迷,煤炭市场急遽
逆转,给公司全年销售任务的完成带来了空前的阻力。面对
重重困难和压力,公司领导班子带领全体员工,紧紧围绕中
煤集团的总体战略目标,紧紧围绕公司年初下达的销售计划
和利润目标,团结一心、奋力拼搏,较好地完成了集团和公
司下达的各项销售任务,为公司的良性、持续、稳定发展奠
定了坚实基础。
(一)煤炭产业强基固本多措并举发挥优势
1.商品煤发运、销售情况
1
全年累计生产原煤1273万吨,商品煤发运1177列,
960.26万吨,完成全年度计划的107%;港口实际过衡955.15
万吨,铁路运输损耗5.1万吨,路损率0.53%;商品煤发运
平均热值4790大卡,港口检验平均4802大卡,其中一季度
煤质较差,原煤4500大卡,4月份以后煤质得到改善,热值
接近5000大卡;商品煤销售977万吨,考核计划为1075万
吨,完成指标90.8%;销售收入52.29亿元,考核计划为59.32
亿元,完成指标88%;销售费用为127.63万元,考核计划为
130万元,费用降低1.82%。
销售的商品煤平均质量为4777大卡,平均价格535.11
元/吨。销售客户分为长协客户、重点客户和市场客户,其
中华能、国电、浙电、大唐等8个长协客户,销售量为563.5
万吨,平均质量为4720大卡,平均价格534.1元/吨,销售
额30.1亿元;广州粤和、中铁物总、秦皇岛泛亚等6个重
点客户,销售量为341.4万吨,平均质量为4869大卡,平
均价格536.02元/吨,销售额18.3亿元;市场客户销售量为
72.1万吨,平均质量为4671大卡,平均价格538.71元/吨,
销售额3.89亿元。
2.定价原则与应用
销售定价原则是“长协、重点客户一月一定价”,参照
秦港挂牌价给予5—10元/吨的优惠,报定价委员会审批,
市场客户参照挂牌价定价。为了提升效益,销售公司适时增
调市场客户的供量。
因遭遇价格连续下滑的影响,上半年销售价格比照秦港
挂牌价与市场实际交易价;下半年销售价格,以秦皇岛挂牌
2
价下限为主。全年比较,我公司的销售价格为中上线水平,
与同行业相比,售价较高,较好地维护了公司的利益。
3.应收账款情况
全年应收账款1.52亿元,考核计划为3亿元,全年应
收账款比考核计划指标降低1.48亿。应收账款具体单位为:
浙江中源0.13亿元,南京度辰0.24亿元,江苏销售公司0.8
亿元,大唐电力0.35亿元。
4.积极应对市场变化
面对经济增速落缓、煤炭市场持续低迷、进口煤大幅增
量、铁路和港口转运量大幅下滑等不利因素,销售公司及时
研判市场动态,多措并举、绝地求生,在维护好金洋公司长
期以来形成的优质客户的基础上,对内调整营销思路,对外
积极拓展渠道,在逆境中开创了新局面,取得了可喜成效。
一是巩固合作关系,拓展销售网络。公司通过举办重点
客户座谈会等形式,不断深化巩固与老客户、铁路局、港口
等方面的合作关系,积极开辟江通道,抢占铁路运力,为企
业长远发展奠定了坚实基础;不断拓展销售网络,成立了江
苏销售公司,开辟了国投京唐港,实现了秦皇岛港和京唐港
两港快速中转。江苏销售公司仅用半年时间就取得了销售商
品煤18
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