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原辅料采购验收、储存、发放使用管理规程

标题

编号MM-SMP-A-002原编号SMP-MM-00201

分发部门质量部、物料部

目的：建立仓库原辅料采购验收、储存、发放使用管理规程，规范原辅料的采购验收、储存以及发

放。

范围：适用于原辅料的采购、验收、储存、发放使用管理。

职责：质量部、物料部经理、仓库管理员对此文件的实施负责。

内容：

1.采购

1.1原辅料的采购计划编制依据：销售部下月所需产品计划；生产部的下月计划生产任务；公司领导

临时安排的生产任务；仓库月度《物料盘存表》（MM-SMP-A-002-R01）。

1.2物料部必须从经质量部批准的审计合格的供货商处采购原辅料。

1.3供货单位一旦选定，尽可能减少变更。需要变更时，须在经质量部审计、质量受权人批准的供应

商中选取。

1.4物料部、质量部对供货单位所供原辅料的产品质量进行跟踪，发现严重质量问题应及时报质量受

权人批准后实施对该物料供应商的供应资格进行否决。

2.验收

2.1原辅料到货后，仓库管理员核对送货单上的供应商、品名、规格、数量、包装材质，票、物一

致。

2.2供货单位必须是质量部已完成质量评估，且经质量受权人批准的合格供应商。

2.3检查货物外包装是否完整、有无受潮、发霉、虫蛀、标签与货物是否一致。

2.4固体原辅料必须是双层包装，封口严密。每件包装上应有明确标示，注明品名、批号、规格、数

量、批准文号、生产厂家、商标、生产日期、有效期、储藏条件、运输标志等，并附有产品合格证

与原厂检验报告。

2.5液体原辅料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，每件应有明确标示，注明品名、

批号、规格、数量、生产厂家、批准文号、商标、生产日期、有效期、储藏条件、运输标志等，并

附有产品合格证与原厂检验报告。

2.6剧毒化学品、易制毒化学品及贵重原料药要双人逐件验收入库。

2.7进厂的中药材应该有包装，每件包装上必须注明品名、产地、规格、采收（加工）日期、调出

单位，并附有合格证与原厂检验报告。原则上以每一次验收为一单位，分批管理。除以产地、打包

形态及中药材外观来区分外，还可根据需要分批管理。

2.8原辅料验收合格后，在ERP系统上打印《物料验收记录》（MM-SMP-A-003-R01）。若验收中发

现任何一项验收内容不符合要求的应予以拒收。

2.9验收合格的原辅料应按《物料、中间产品、产品编码管理规程》（MM-SMP-A-023）规定统一编

号，同时对每一批原辅料赋予进厂批号（即ERP系统上的“批号”）。分两次购入的同一供应商的

同一物料，若原厂批号（即原批号）相同也应分别赋予不同的进厂批号。进厂批号编制规则为：

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“**（年份，取后两位）**（月份）****（物料编码）**（流水号）”，此编制规定同时适用于包

装材料进厂批号的编制。例如：2013年01月购入的第一批硫酸长春新碱，其进厂批号为

1301Y08801。

2.10仓库管理员把原辅料放置指定区，填写并贴上黄色标识牌标明待验，并及时在ERP系统上打印

《物料请检单》（MM-SMP-A-001-R01），交质量部QC抽样检验。

3.储存

3.1根据检验结果、物料批记录经审核合格后，质量受权人或物料转授权人发放绿色《合格证》和

《物料放行证》或《不合格证》，仓库管理员取下待检的黄色标示牌，在货物上逐件贴上合格证或

不合格证，分别贴上绿色标识牌（代表合格）或红色标识牌（代表不合格），以防混用。

3.2检验合格的原辅料入库后应填写《货位卡》(MM