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关于集团IT资产管理制度

集团IT资产管理制度

第一章总则

为规范集团IT资产的管理，确保IT资产的安全、有效利用及价值最大化，依据国家相关法规、行业标准及集团内部管理要求，特制定本制度。IT资产是指集团在信息技术领域所拥有的软硬件、网络设施及相关服务，涵盖计算机设备、网络设备、软件系统及数据资源等。

第二章目标

1.规范化管理：建立完善的IT资产管理流程，确保各项管理活动有章可循。

2.安全保障：保障IT资产的安全性与完整性，防止资产损失或滥用。

3.效益提升：通过有效管理，提高IT资产的使用效率，降低运营成本。

4.合规性：确保IT资产管理符合国家法律法规及行业标准。

第三章适用范围

本制度适用于集团内所有部门、子公司及相关人员，涉及所有IT资产的采购、使用、维护及报废等环节。

第四章管理规范

4.1IT资产分类

IT资产可分为以下几类：

1.硬件资产：包括计算机、服务器、网络设备、存储设备等。

2.软件资产：包括操作系统、应用软件、数据库系统等。

3.数据资产：包括各类业务数据、用户数据及相关资料。

4.服务资产：包括IT支持服务、云服务及外包服务等。

4.2责任分工

1.IT资产管理委员会：负责制度的制定、修订及审核，监督各部门的资产管理工作。

2.各部门负责人：负责本部门IT资产的管理，确保资产的合理使用与维护。

3.IT支持团队：负责IT资产的日常维护、技术支持及故障处理。

第五章操作流程

5.1IT资产采购流程

1.需求确认：各部门需提出IT资产需求，填写《IT资产采购申请表》。

2.审批流程：申请表提交至IT资产管理委员会审核，确定采购必要性与预算。

3.供应商选择：根据集团的采购政策，选择合格的供应商进行采购。

4.合同签署：与供应商签署合同，确保条款的合法性与合规性。

5.2IT资产登记流程

1.资产接收：采购完成后，IT支持团队需对收到的资产进行验收。

2.资产登记：验收合格的资产需填写《IT资产登记表》，录入资产管理系统。

3.标签管理：为每一项资产贴上唯一的资产标签，便于追踪与管理。

5.3IT资产使用流程

1.使用申请：员工需填写《IT资产使用申请表》，经部门负责人审批后方可使用。

2.使用记录：IT支持团队需对资产的使用情况进行定期记录，确保资产的安全与合理使用。

3.变更管理：如需对资产进行变更，需填写《IT资产变更申请表》，经批准后方可实施。

5.4IT资产维护流程

1.定期检查：IT支持团队需定期对IT资产进行检查与维护，确保其正常运行。

2.故障处理：如发现资产故障，需及时填写《故障处理记录》，并进行维修或更换。

3.维护记录：所有维护记录需及时更新至资产管理系统，以便追踪与评估。

5.5IT资产报废流程

1.报废申请：部门负责人需填写《IT资产报废申请表》，说明报废原因。

2.审批流程：报废申请需提交IT资产管理委员会审核，确认资产是否符合报废条件。

3.资产处置：经审核通过的资产需按照相关规定进行处置，确保数据安全与环保要求。

第六章监督机制

6.1监督方式

1.定期审计：IT资产管理委员会每年至少进行一次全面审计，评估资产管理的有效性。

2.日常检查：各部门需定期进行自查，确保资产管理流程的遵循与执行。

6.2记录与反馈

1.记录管理：所有资产管理活动需进行详细记录，保存时间不少于五年。

2.反馈机制：员工可通过《意见反馈表》提出对IT资产管理的建议与意见，促进制度的持续改进。

第七章附则

1.解释权限：本制度由IT资产管理委员会负责解释。

2.适用条件：本制度适用于集团内所有IT资产的管理。

3.生效日期：本制度自发布之日起生效。

4.修订流程：如需修订，需由IT资产管理委员会提出，并经全体成员审核通过后实施。

结语

本制度旨在建立一个高效、规范的IT资产管理体系，确保集团的IT资产在管理、使用、维护及报废等各个环节都能得到科学合理的安排。通过有效的管理，不仅能降低运营风险，还能提升集团整体的工作效率和经济效益。希望各部门能够积极配合，确保制度的落实与执行，为集团的发展保驾护航。