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内部质量审核制度

第一章总则

为确保公司内部质量管理体系的有效运行，提升产品和服务质量，确保符合相关法律法规及行业标准，特制定本内部质量审核制度。通过对各部门的流程、活动及行为进行定期审核，确保实现公司质量目标，提高客户满意度，促进公司持续改进。

第二章制度目标

1.确保规范化管理：通过定期审核，确保公司各项质量管理活动符合既定标准和流程。

2.识别和纠正问题：及时发现和纠正潜在的质量问题，减少不合格产品和服务的发生。

3.推动持续改进：在审核过程中识别改进机会，推动质量管理体系的不断优化。

4.提升员工意识：增强全员质量意识，促进各部门参与质量管理。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工，涉及所有与产品和服务质量相关的活动、流程和行为。包括但不限于：

-产品开发

-生产制造

-质量控制

-售后服务

-供应链管理

第四章法规依据

本制度依据以下法规、政策和标准制定：

1.《中华人民共和国质量法》

2.《产品质量法》

3.ISO9001质量管理体系标准

4.行业相关标准及规范

第五章管理规范

5.1责任分工

-质量管理部：负责审核计划的制定、审核实施、结果分析及改进建议的提出。

-各部门主管：负责配合质量管理部进行质量审核，提供必要的资料和信息。

-审核员：由质量管理部指定，负责具体审核工作的实施。

5.2审核频率

-每年进行一次全面的内部质量审核。

-根据部门的质量管理表现，适时进行专项审核。

5.3审核标准

审核应依据以下标准进行：

1.质量管理体系的有效性。

2.相关流程和标准的遵循情况。

3.不合格项的识别与处理情况。

4.改进措施的落实情况。

第六章操作流程

6.1审核计划

1.质量管理部根据公司年度工作计划，制定内部审核计划，明确审核时间、范围及参与人员。

2.审核计划需提前通知各相关部门，确保配合准备。

6.2准备阶段

1.各部门需根据审核要求，准备相关资料和记录，包括流程文件、记录表单、工作指引等。

2.质量管理部审核员需提前了解被审部门的工作内容和流程，进行初步评估。

6.3执行审核

1.审核员按照审核计划，进入各部门进行审核。

2.通过访谈、查阅记录、现场观察等方式，收集审核证据。

3.审核员应记录发现的问题及改进建议。

6.4审核报告

1.审核结束后，审核员需撰写审核报告，总结审核发现、评估结果及改进建议。

2.审核报告需在审核结束后10个工作日内提交至质量管理部。

6.5反馈与改进

1.各部门收到审核报告后，需在规定时间内制定整改计划，并向质量管理部反馈。

2.质量管理部负责跟踪整改落实情况，并在必要时进行复审。

第七章监督机制

7.1监督职责

-质量管理部负责对内部质量审核的全过程进行监督，确保审核的公正性和客观性。

-各部门应积极配合，确保审核工作的顺利进行。

7.2记录与档案管理

1.所有审核记录及报告需由质量管理部保存，作为质量管理的档案资料。

2.审核记录保存期限为5年，逾期可进行销毁，但需先进行备案。

7.3评估与改进

1.每年对内部质量审核制度进行评估，分析实施效果，提出改进建议。

2.根据评估结果，适时修订本制度，确保其有效性和适用性。

第八章附则

本制度由质量管理部负责解释，自发布之日起生效。若有未尽事宜，参照相关法律法规及公司的其他管理制度执行。

第九章未来修订流程

1.本制度如需修订，需由质量管理部提出修订建议，经过管理层审核后方可实施。

2.修订后的制度需重新发布，并通知全体员工。

通过以上制度的制定与实施，公司的内部质量管理将更加规范，为提高整体质量水平、增强客户满意度、实现公司战略目标奠定坚实基础。