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集团采购管理办法（8篇）

)1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应

商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客

户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终

价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，

必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总

各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相

关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、

数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标

准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规

格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成

本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供

更改采购单作参考。

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2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成

本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司

造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及

市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解

掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情

况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技

术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往

的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

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3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有

两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部

有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需

材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，

规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确

认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到

采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请

中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综

合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请

单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位

本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工

程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。

工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预

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算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的

审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案

的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接

送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购

变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

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一、总则